ISIS ARTURO MALIGNANI - UDINE: DETERMINE
PUBBLICAZIONE DETERMINE
N. SUB DATA DENOMINAZIONE OGGETTO IMPORTO
1615 30/12/2013 CANVASS RENT SRL - TAVAGNACCO NOLEGGIO TRIMESTRALE LAVAPAVIMENTI € 366
1614 30/12/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO SERVICE STHITM/2013 PRIMO TRIMESTRE € 1830
1612 30/12/2013 TURISMO’85 SALDO FATTURA 236 VIAGGIO A BUDAPEST € 305
1611 30/12/2013 TURISMO’85 PRENOTAZIONE VOLI KLM VCE-ALESUND-VIGRA (NORVEGIA) € 631,53
1610 30/12/2013 TURISMO’85 PRENOTAZIONE N. 7 VOLI TRIESTE/NAPOLI € 2041
1609 30/12/2013 POSTE ITALIANE - SERV.AMM. E CONTROLLO CONSUMIPERIODO DICEMBRE 2013 € 600,73
1608 30/12/2013 PRO LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA . GORIZIA ACCOGL., ASSISTENZA E ACCOMPAGN. ESCURSIONE MONTE SAN MICHELE + PULLMAN € 720
1607 30/12/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY GAS € 257,84
1606 30/12/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL11/12/2013 TROUPE GIORNALISTI RAIUNO € 34,65
1605 30/12/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 03/12/2013 PER PROGETTO VOGLIA DI CIELO € 180,95
1604 30/12/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO STUDENTI INDIGNTI DICEMBRE 2013 € 195,48
1599 30/12/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) LICOPODIO € 94,92
1596 30/12/2013 SACER SRL - PAVIA DI UDINE MANUTENZIONE ANNUALE CARRELLO ARMANNI € 292,8
1593 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE XEROXWORDCENTRE 7530 R € 1610,4
1592 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR MANUTENZIONE XEROX PHASER 6180MFP € 234,24
1591 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR MANUTENZIONE XEROXDOCUCOLORX700 TW € 2515,74
1590 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR MANUTENZIONE XEROXCOLORQUBE 9201 € 1402,67
1589 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR MANUTENZIONE XEROX PHASER € 377,35
1588 30/12/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR MANUTENZIONE XEROXWORDCENTRE € 2676,29
1587 30/12/2013 SIAD - BERGAMO MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE ACETILENE/ELIO € 68,3
1586 30/12/2013 CEU SRL - UDINE SERVIZIO EVASIONE DOCUMENTI A RICHIESTA OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 € 110,78
1585 30/12/2013 CALT SNC CANONE PREST 2013AZIONE UFFICIO STAMPA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE € 1976,4
1584 30/12/2013 DICA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA VERIFICA TARATURE N. 5 CELLE DI CARICO € 2287,5
1583 30/12/2013 TOTALERG SPA - MILANO TOTALE BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 31/12/2013 € 178,52
1581 30/12/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI DICEMBRE 2013 € 553,27
1580 30/12/2013 BAR DA ANITA RINFRESCO DEL 14/12/2013 € 100
1579 30/12/2013 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE PAGAMENTO ESERCITAZIONI DEL 13/01 - 16/01 E 28/01/2014 € 2100
1578 30/12/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2013 € 410,23
1577 30/12/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 27/11 - 30/11 . 04/12 E 12/12/2013 € 1520
1576 30/12/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN € 1600
1575 30/12/2013 TURISMO’85 ACCONTO FATTURA PROFORMA SOGGIORNO STUDIO A LONDRA € 5338
1574 30/12/2013 TURISMO’85 ACCONTO FATTURA PROFORMA SOGGIORNO STUDIO A LONDRA € 4867
1573 30/12/2013 TURISMO’ 85 - BUTTRIO SALDO FATT. 238 03/12/2013 VIAGGIO A BUDAPEST MENO ACCONTO € 3486
1572 30/12/2013 TURISMO’ 85 - BUTTRIO SALDO FATT. 149 22/11/2013 VIAGGIO A BARCELLONA MENO ACCONTO € 8566,6
1571 30/12/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI OTTOBRE 2013 € 322,28
1570 30/12/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DI DATA 08/11/2013 € 57,75
1569 30/12/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN UD/RIVOLTO PER 15 SERVIZI DI NOVEMBRE 2013 € 1800
1568 30/12/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN € 380
1567 30/12/2013 PERSONALE IN ELENCO SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO A SALDO STIPENDI MESE DI DICEMBRE € 13703,07
1566 30/12/2013 PERSONALE IN ELENCO SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO A SALDO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE € 10075,07
1565 30/12/2013 CRUP UDINE - TESORIERE ISTITUTO PAGAMENTO SPESE A CARICO ISTITUTO € 39,6
1564 30/12/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. N. 106194/G9 DEL 31/10/2013 € 137,02
1563 27/12/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. N. 113111/G9 DEL 28/11/2013 PERIODO 01-31/10/2013 V.LE DA VINCI € 120,72
1562 27/12/2013 CASSA RISPARMIO FVG - TESORERIA SPESE PER GESTIONE CARTA DI CREDITO € 52,35
1561 27/12/2013 EDREAMS ACQUISTO VOLI ALITALIA TRS/FCO DEL 12/12/2013 € 169,91
1560 27/12/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. N. 7X05913624 DEL 15/11/2013 - 6° BIM. 2013 € 49,32
1559 27/12/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. N. 274688/2013/01 DEL 01/12/2013 CTR N. 3045414 RATA N. 39 € 606,56
1555 18/12/2013 TIMBRIFICIO TALOTTI - PASSONS TARGHE IN ALLUMINIO E DI PLASTICA € 222,65
1552 18/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO ACCONTO IVA A.F. 2013 PER ATTIVITA’ LPM € 4255
1551 16/12/2013 B & S ITALIA SPA POLIZZA 8160 APPENDICE N. 9 € 37,17
1550 16/12/2013 RISTORANTE ANTIC A MADDALENA . UDINE INCONTRO SELEX 04/04/2013: RESTITUITI DA DIRIGENTE SCOLASTICO € 224,2
1549 16/12/2013 REGISTER.IT RINNOVO DOMINIO EXPERO.ORG - MALIGNANI.UD.IT € 154,42
1548 16/12/2013 FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA N. 84 BIGLIETTI INGRESSO + GUIDA VISITA BIENNALE € 1270
1547 16/12/2013 REGISTER.IT RINNOVO DOMINIO EXPERO.EU € 43,05
1546 16/12/2013 REGISTER.IT RINNOVO CASELLA PEC € 72,09
1545 16/12/2013 CASSA RISPARMIO FVG ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO € 16
1544 16/12/2013 CASSA RISPARMIO FVG ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO € 4,5
1543 16/12/2013 CASSA RISPARMIO FVG - TESORERIA ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO € 4,5
1542 16/12/2013 CIANI A. & C. SNC - MADONNA DI BUJA NOLEGGIO PULLMAN DEL 12/12/2013 UD/SALISBURGO A/R € 890
1541 13/12/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO N. 11 BIGLIETTI TRENO DEL 14/11/2013 UD/TS AR PER ESAME DI TEDESCO € 182,6
1539 13/12/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL ACETILENE E OSSIGENO IN BOMBOLE € 271,56
1536 13/12/2013 AURESA SRL -UDINE ANALISI PRESENZA DI AMIANTO € 146,4
1535 13/12/2013 LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE SALDO FATT. N. 264 e 265 DEL 12/12/2013 - FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO € 228,77
1534 13/12/2013 AVCP ROMA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO € 150
1533 13/12/2013 AVCP ROMA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO € 90
1532 13/12/2013 AVCP ROMA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO € 30
1531 13/12/2013 AVCP ROMA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO € 30
1530 13/12/2013 AVCP ROMA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO € 150
1529 13/12/2013 TOTALERG SPA - MILANO PAGAMENTO BENZINA E GASOLIO CONSUMATI AL 30/11/2013 € 309,93
1528 10/12/2013 SPURGOSERVICE - UDINE INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE CONDOTTE SCARICO € 847
1527 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 29,51
1526 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 477,49
1525 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 20,87
1524 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 12,75
1523 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 12,82
1522 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 140,06
1521 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 70,46
1520 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 133,9
1519 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 8,2
1518 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 159,82
1517 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 2144,42
1516 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 1934,76
1515 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 49,5
1514 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’INPDAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 36,47
1513 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 543,72
1512 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 273,55
1511 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 519,75
1510 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 31,83
1509 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI NOVEMBRE 2013 € 620,46
1508 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 61,63
1507 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’RITENUTA D’ACCONTO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 69,43
1506 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 1561,59
1505 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 84,74
1504 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 39,28
1503 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 52,02
1502 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 568,82
1501 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 241,63
1500 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 480,77
1499 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 € 33,3
1498 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRPEF’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 461,2
1497 10/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRPEF’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 7599,95
1496 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 20,52
1495 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO € 0,54
1494 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 0,53
1493 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 5,76
1492 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 2,9
1491 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 5,52
1490 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 0,34
1489 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 6,58
1488 10/12/2013 DARIDA MAURO PAGAMENTO COMPENSO A SALDO € 167
1487 10/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO € 61,63
1486 10/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’ADDIZIONALE REGIONALE’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AI NOMINATIVI IN ELENCO € 40,08
1485 10/12/2013 INPS PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 € 6
1484 10/12/2013 B & S ITALIA INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PLURIGARANZIE N. 15498 QUOTA ALUNNI € 31,5
1483 10/12/2013 EDILMASTER - TRIESTE QUOTA PARTE SPESE CONVEGNO MUSEO REVOLTELLA DEL 03/06/2013 € 105,28
1482 10/12/2013 PETITO MARIA LIQUIDAZIONE SPESA COME DA PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO NOIPA € 1140,97
1481 10/12/2013 PERSONALE INDICATO PERSONALE INDICATO COME DA PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO NOIPA € 3907,27
1479 10/12/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI OTTOBRE 2013 € 553,27
1478 10/12/2013 BAR DA ANITA - UDINE PAGAMENTO RINFRESCHI DEL 15/11/2013 e 22/11/2013 e CONSUMAZIONI BAR € 251,6
1477 09/12/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM € 3219,91
1476 09/12/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA NOVEMBRE 2013 € 183,16
1475 09/12/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS NOVEMBRE 2013 € 35,24
1474 09/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU PROVENTI LPM DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 € 11299,46
1473 09/12/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG SALDO FATT. NR. 11515 DEL 27/11/2013 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/11 UD/POVOLETTO A/R € 150
1472 09/12/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. NR. 8D00349766/8D00347953/8D00349802 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 € 462,6
1471 09/12/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. NR. 8D00282356/8D00282375/8D00282378 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 € 231
1470 09/12/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. NR. 8D00348611/8D00349248/8D00349439/8D00348009 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 € 1677
1468 06/12/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE e/o ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO € 239,7
1467 06/12/2013 PERSONALE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE e/o ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO € 206,02
1466 06/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 417,51
1465 06/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 727,96
1464 06/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 86,27
1463 06/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 6836,84
1462 06/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI EROGATI MESE DI NOVEMBRE 2013 € 127,34
1461 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 245,63
1460 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 1189,35
1459 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 2667,31
1458 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 2072,24
1457 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 29,23
1456 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 37,37
1455 06/12/201. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 17,19
1454 06/12/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 3,55
1453 06/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 248,98
1452 06/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 1569,69
1451 06/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 2462,73
1450 06/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 € 28610,91
1449 06/12/2013 INPS RITENUTA ERARIALE SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI NOVEMBRE 2013 € 5
1448 06/12/2013 DARIDA MAURO PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE € 1532
1447 06/12/2013 BALDO ANNAMARIA PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE € 157,72
1446 06/12/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL PAGAMENTO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E SPECIALITY € 284,98
1445 05/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ESTERNO IN ELENCO € 531,35
1443 05/12/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE € 3541,91
1442 05/12/2013 DI SIMONE ELDA PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/09/2012-31/05/2013 € 306,58
1441 05/12/2013 EUROEDIZIONI - TORINO RINNOVO ABB.TO RIVISTA ’’AMMINISTRARE LA SCUOLA’’ ANNO 2014 € 80
1440 05/12/2013 CARRA EDITRICE - CASARANO (LE) RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA’’SCUOLA & AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 € 90
1439 05/12/2013 TURISMO ’85 - BUTTRIO FORNIYTURA BIGLIETTO AEREO PROF. M. CANTARUTTI VE/ROMA DEL 20/11/2013 € 497
1438 05/12/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE € 643,97
1437 04/12/2013 SAMMARTINI MARIA LUCIA RIMBORSO SPESE VISITE DI REVISORATO A.F. 2013 € 349
1436 04/12/2013 REVISORI DEI CONTI IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO A.F. 2012 € 1169,13
1435 04/12/2013 MANGANOZZI MARCELLA RIMBORSO SPESE VISITER DI REVISORATYO A.F. 2013 € 166,25
1434 04/12/2013 VICARIO FEDERICO PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE € 277,74
1433 04/12/2013 TURISMO ’85 - BUTTRIO SALDO FATT. N. 134 DEL 22/11/2013 VIAGGIO A BARCELLONA DAL 5 AL 9/11/2013 MENO ACCONTO € 9025,4
1432 03/12/2013 DI DOMENICO SILVIA PAGAMENTO COMPENSO PER PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2013 € 1253,45
1431 03/12/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE 2° ACC.TO IRES A.F.2013 PER ATTIVITA’ LPM € 24760,89
1430 03/12/2013 REGIONE AUTONOMA FVG 2° ACC.TO IRAP A.F.2013 PER ATTIVITA’ LPM € 12399,63
1429 02/12/2013 AICA ASS,NE ITALIANA INFORMATICA PER IL CALCOLO AUTOMATICO ACQUISTO N. 60 ESAMI ECDL + 20 SKILL CARD € 1244,4
1428 02/12/2013 IMMAGINARIO SCIENTIFICO - TRIESTE BIGLIETTI INGRESSO LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO DEL 063/12/2013 € 262,5
1427 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 1261,73
1426 02/12/2013 BROCATO MARIA CONCETTA PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 307,42
1425 02/12/2013 PERESSON LUCA PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 1246,94
1424 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 470
1423 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 282,99
1422 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 1061,11
1421 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 500,85
1420 02/12/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 1140
1419 02/12/2013 RECA SRL - PASIAN DI PRATO (UD) POMPA PER LUBROREFRIGERANTE PER TORNIO € 143,01
1418 02/12/2013 CENI GOMMA SRL - VERONA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE € 425,86
1416 02/12/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO BASIC SUPPORT COVERAGE ACADEMIC VMWARE € 1947,45
1415 02/12/2013 LUBRISERVICE - PRADAMANO LUBRIFICANTI - CCOE - IMPOSTA DI CONSUMO € 154,64
1414 02/12/2013 TELECOMP SAS - UDINE INTERVENTO TECNICO SU TELEFAX E SU SOFTWARE € 439,81
1412 02/12/2013 ALIG - ASSOC.LAB.INGEGNERIA E GEOTECNICA - ROMA QUADRI TECNICI ALIG € 507,52
1411 02/12/2013 AURORA COMPUTERS SRL - MANZANO FORNITURA DI 2 STAMPANTI XEROX € 665,66
1409 02/12/2013 SAMI TECNICA SRL - UDINE MARCATORI ROSSI IN TUBETTO € 101,83
1407 02/12/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL- SACILE DISCHI TAGLIO ABRASIVO 3M € 246,44
1406 02/12/2013 MARMI DELLA MORA - UDINE SET DI RETTIFICHE SU CAMPIONI IN PROVA € 82,35
1405 02/12/2013 SME SPA - CESSALTO FIL. TAVAGNACCO TELEFONO GIGASET DA310 BLACK 10 MEMO € 94,49
1404 02/12/2013 SME SPA - CESSALTO FIL. TAVAGNACCO TELEFONO BRONDI CORDLESS SYDNEY TRIO NERO € 36,8
1403 30/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 436,92
1402 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 138,28
1401 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 25,47
1400 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 8,16
1399 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 276,87
1398 29/11/2013 PAOLELLA COSTANZA PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 41,46
1397 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 96,98
1396 29/11/2013 VAGLIO AUGUSTO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 153,86
1395 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 84,89
1394 29/11/2013 CANDOTTI CINZIA PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 54,32
1393 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 4125,37
1392 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE € 950,11
1391 29/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO DEL COMPENSO € 928,06
1390 29/11/2013 ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA ACQUISTO CORSO IFTS FP1018224002 € 471
1389 29/11/2013 LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARINELLI PAGAMENTO QUOTA PARTE € 200
1388 29/11/2013 CIRCOLO CULTURALE DANZA Y VIDA PAGAMENTO RICEV. 18/11/2013 PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO SPETTACOLO € 210
1387 29/11/2013 TURISMO ’85 - BUTTRIO BIGLIETTI AEREI VCE-FRA-EDI 17/03/14 - 21/03/14 € 2024
1386 29/11/2013 CONVITTO PAOLO DIACONO RESTITUZIONE N. 2 QUOTE ISCRIZIONE PROGETTO RCIMUN RETE FRI.SA.LI € 240
1385 29/11/2013 PEG PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI . ROMA ISCRIZIONE CONCORSO ’’GIOVANI PARLAMENTO EUROPEO 2014’’ € 85
1384 29/11/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00348350 E 8D00347452 DEL 11/11/2013 PER 0432/756798 € 425
1383 29/11/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 06/11/2013 UDINE/STUPIZZA A-R- € 150
1382 29/11/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 06/11/2013 UDINE/AQUILEIA A.R. € 187,5
1381 29/11/2013 FRITZ WALTER padre di FRITZ RAFFAELE RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CORSO FCE € 18
1380 29/11/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2013/2014 € 377,73
1379 27/11/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM.NE E CONTROLLO CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2013 € 692,16
1378 27/11/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO QUOTA 20% SU COMPENSI LPM PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 € 897,98
1377 27/11/2013 IANNIS ESTER PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 € 2226,99
1376 27/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 € 32651,66
1375 27/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 190,24
1374 27/11/2013 NOBILE SANDRO PAGAMENTO COMPENSO € 673,15
1373 27/11/2013 AUTOSYSTEM - FELETTO UMBERTO SALDO FATT. N. 3162 DEL 25/10/2013 - NOLEGGIO PULMINO DEL 24/10/2013 DEST. ROVIGNO KR € 109,8
1372 27/11/2013 DI PLOTTI FRANCO PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 € 1928,19
1371 27/11/2013 ANDREACCHI ANTONIO PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 € 1249,19
1370 27/11/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 € 537,19
1369 27/11/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/10 - 31/10/2013 € 350,64
1368 27/11/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/09 - 30/09/2013 € 350,64
1367 26/11/2013 AURORA COMPUTERS SRL - MANZANO TABLET ASUS CON DOCK INCLUSA € 457,22
1366 26/11/2013 EUROJAPAN - UDINE HARD DISK 2TB TOSHIBA 3,5’’ € 89
1365 26/11/2013 CENIGOMMA SRL - UDINE FORNITURA BOBINE IMBALLAGGIO € 43,09
1363 26/11/2013 TERMOSOLE F.LLI MARCHI - UDINE MANUTENZIONE SENSORI GAS € 305
1361 25/11/2013 ACITUR - UDINE FORNITURA BIGLIETTI AEREI VENEZIA-MADRID A/R PROFF. ADRIANO E BROCATO 16-18/10/13 E TRIESTE-BRINDISI A/R DEL 05/11/13 PROF. FEHL € 1115,97
1360 25/11/2013 TURISMO ’85 - BUTTRIO BIGLIETTI AEREI DEST. ROMA PER IANNIS, CONDOLO E DEL TORRE DEL 11/09/2013 € 684
1359 25/11/2013 TURISMO ’85 - BUTTRIO BIGLIETTO AEREO PROF. M. CANTARUTTI DEST. ROMA € 460
1358 25/11/2013 QUASAR SRL - TAVAGNACCO SALDO FATT. N. 129 DEL 05/11/2013 ATTIVITA’ DI AUDIT PER IL SISTEMA DI QUALITA’ LPM € 915
1357 25/11/2013 NUOVA PLANETARIO SPA BIGLIETTI AEREI COMENIUS OSLO - DOCENTI E ACCOMPAGNATORI € 5487,5
1356 25/11/2013 TECECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. 7X04793680 DEL 13/09 5° BIM. e N. 7X05907947 DEL 14/10/2013 6° BIM 2013 € 123,04
1355 25/11/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. N. 48277/G9 DEL 14/10/2013 PERIODO 01/09-30/09/2013 SEDE € 34,53
1354 25/11/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. N. 225492/2013/01 DEL 07/10/2013 CTR N. 3045414 RATA N. 37 € 606,56
1353 20/11/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO STUDENTI MESE DI OTTOBRE 2013 € 290,58
1352 20/11/2013 TOTALERG SPA - MILANO TOTALE BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 30/09/2013 € 250,49
1351 20/11/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIN.IT SALDO FATT. N. 8D00299046DEL 07/10/2013 UTENZE SAN GIOVANNI AL NATISONE € 110
1350 20/11/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E SPECIALITY GAS € 148,08
1349 20/11/2013 EUROEDIZIONI - TORINO PAGAMENTO RIVISTE 2013: DIRIGERE LA SCUOLA, SCIENZA AMM. SCOLASTICA, RASSEGNA NORMATIVA € 130
1348 20/11/2013 A. MONDADORI EDITORE - VERONA RINNOVO 2 COPIE ABBONAMENTO BIENNALE ’’PC PROFESSIONALE’’ € 136,2
1347 20/11/2013 LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO € 628,49
1346 20/11/2013 CENI GOMMA SRL - UDINE NASTRO ADESIVO PVC, NASTRO DELIMITATORE E MASCHERINA EDIS € 198,69
1345 20/11/2013 B & S ITALIA SPA QUOTA ALUNNI - ACCONTO POLIZZA ASSICURATIVA PLURIGARANZIE N. 15498 € 12369,5
1340 20/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI DAL 01/01 AL 30/04/2013 € 5198,51
1338 20/11/2013 AFFILATURA TODARO LAME PER SEGATRICE IN M42 € 488
1337 20/11/2013 INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - FAGAGNA FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA € 133,22
1336 20/11/2013 NEWMEC SRL - UDINE FORNITURA MAGNETOTERMICO, TELERUTTORE E RIAVVOLGIMENTO MOTORE € 642,94
1335 20/11/2013 INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - TAVAGNACCO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA € 563,74
1333 20/11/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE FORNITURA DISCHI SBAVO € 196,17
1332 20/11/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL- SACILE FORNITURA DI UGELLI, ELETTRODI DISTANZIALI E GUAINA € 201,05
1331 20/11/2013 LINK - TAVAGNACCO (UD) CALIBRO MECCANICO 150 E 200 MITUTOYO € 29,9
1330 20/11/2013 TURISMO ’85 ACCONTO 1 VIAGGIO ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 03 AL 07 DIC. 2013 € 1658
1329 20/11/2013 TURISMO ’85 SALDO FATT. PROFORMA N. 15 e 18 PER N. 2 VIAGGI A BUDAPEST € 12529
1322 19/11/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD PIPETTE SIEROLOGICHE PER LABORATORIO DI CHIMICA € 128,1
1319 18/11/2013 PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 € 12829,71
1318 18/11/2013 PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 1323,13
1317 18/11/2013 PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI AGOSTO 2013 € 98,9
1316 18/11/2013 PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI GIUGNO 2013 € 1630,55
1310 18/11/2013 ITC ’’E. TOSI’’ BUSTO ARSIZIO ADESIONE OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA € 50
1308 14/11/2013 COOP NONCELLO - ROVEREDO IN PIANO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MERCI DEL 16/07/2013 € 774,4
1307 14/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 3368,89
1306 14/11/2013 CALT SNC ATTIVITA’ DI GRAFICA SVOLTA A/S 2012/2013 € 6043,95
1305 14/11/2013 SOMEDIA SPA ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ’’NATIONAL GEOGRAPHIC’’ € 83
1304 14/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 6900
1303 14/11/2013 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 2^ VERIFICA DI MANTENIMENTO DEL 25/10/2013 E SPESE VIAGGIO € 1433,99
1302 14/11/2013 NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO € 72,6
1301 14/11/2013 NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONI € 437,66
1300 14/11/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO SERVICE DAL 01/10 AL 31/12/2013 € 1830
1299 14/11/2013 GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI CANONE NOLEGGIO XEROX CUBE COLOR RATA N. 13 PERIODO 01/11-31/01/2014 € 1335,9
1298 14/11/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI OTTOBRE 2013 € 553,27
1297 14/11/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 30/10/2013 UD/MANIAGO A/R € 187,5
1296 14/11/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 18/10/2013 UD/BO A/R € 900
1295 13/11/2013 MILITELLO CESIRA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE € 148,65
1294 13/11/2013 DOTFORCE SRL LICENZE PRODOTTI SOFTWARE € 6489,18
1293 13/11/2013 TRENITALIA SPA centro comitive UDINE BIGLIETTO FERROVIARO A/R UDINE GENOVA € 270,2
1290 12/11/2013 CANVASS SRL - TAVAGNACCO TUBO ASPIRAZIONE MOTORE B450/530 € 110,51
1288 12/11/2013 TEST SPA - UDINE AMPLIAMENTO STRUTTURA WIRELESS PER LE PALESTRE € 1195,6
1287 12/11/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO ADATTATORI, MOUSE, TASTIERE E SCHEDE € 1002,84
1286 12/11/2013 SIDERURGICA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO TRAFILATO C40 TONDO E PIATTO € 1300,5
1285 12/11/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE ALLUMINIO PIATTO E TONDO € 737,12
1284 12/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO € 1298,53
1283 12/11/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM € 3200
1282 12/11/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA OTTOBRE 2013 € 14,48
1281 12/11/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI OTTOBRE 2013 € 22,48
1280 12/11/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI OTTOBRE 2013 € 9661,36
1279 11/11/2013 PERSONALE (SUPPLENTI BREVI) RIPORTATO NELL’ALLEGATO CV_2013_GIUGNO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GIUGNO 2013 € 5086,96
1278 11/11/2013 ALLIEVI ISTITUTO IN ELENCO RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 € 75
1277 11/11/2013 PROVINCIA DI UDINE RIMBORSO SPESE CANONI ARRETRATI ALLOGGIO CUSTODE € 3666,7
1276 11/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 SUPPLENZE BREVI € 7098,03
1275 09/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 4338,93
1273 08/11/2013 IIS ’’SCARPA MATTEI’’ - SAN DONA’ DI PIAVE ISCRIZIONE ’’MATEMATICA SENZA FRONTIERE’’ AS 2013/2014 € 110
1272 07/11/2013 CABAI ITALA PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE € 1198,45
1271 07/11/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO QUOTA MIUR COMPENSI IANNIS ESTER € 352,09
1270 07/11/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 793,28
1269 07/11/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO QUOTA MIUR COMPENSI IANNIS ESTER € 213,59
1268 07/11/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 481,24
1267 07/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1658,83
1266 07/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 2982,6
1265 07/11/2013 ALLIEVI ISTITUTO IN ELENCO RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 € 44
1264 07/11/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO LICENZA PER IL WEB FILTERING RELATIVA AL FIREWALL € 512,4
1263 07/11/2013 ROMAGNA COPPE - UDINE QUADRO PERSONALIZZATO € 220
1262 07/11/2013 KOMUNICARE SRL - TRICESIMO NOLEGGIO JUMBO SCREEN MOBILE € 363
1260 07/11/2013 DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA TABLET 10.1’’ - PZ. 15 € 2560,17
1259 07/11/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO ATTIVITA’ SISTEMICA PER CONFIG. SERVER VIRTUALE € 915
1258 07/11/2013 BIMAC SRL - CHIOPRIS VISCONE KIT FILTRI, OLIO E MANUTENZIONE SU COMPRESSORE € 204,98
1257 07/11/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CARTUCCE XEROX € 9717,18
1256 07/11/2013 CENTRO UFFICIO - PASIAN DI PRATO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE € 8670,54
1255 07/11/2013 CENTRO UFFICIO - PASIAN DI PRATO BORSA PER LA POSTA € 152,5
1254 06/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO € 255,25
1253 06/11/2013 NUOVA PLANETARIO SPA BIGLIETTI AEREI PER PROGETTO EUROLAB5 ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI € 9657,05
1252 06/11/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 173,59
1251 06/11/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 845,67
1250 05/11/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE SALDO FATTURE N. 222 E 223 - FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO € 2503,05
1249 05/11/2013 TURISMO ’85 PAGAMENTO 3 VIAGGI A BARCELLONA - ACCONTI DI CUI E/C 81-82-86 € 26428
1248 04/11/2013 TEST SPA - UDINE SWITCH CISCO WS CATALIST € 3074,4
1247 04/11/2013 APE - GEMONA DEL FRIULI 7 MODULI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CASACLIMA € 1452
1246 04/11/2013 COSULICH LIVIA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE € 14,2
1245 04/11/2013 CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224003 € 2758,75
1244 04/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527001 € 453,62
1243 04/11/2013 SECO SRL UDOO - ALIMENTATORE - STARTE KIT + TRASPORTO € 8510,72
1242 04/11/2013 LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE COMPLETAMENTO DOTAZIONE TESTI IN COMODATO CLASSE II € 4712,4
1241 04/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527002 € 453,62
1240 04/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527002 € 469,99
1239 04/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 469,99
1238 02/11/2013 GRUPPO MINIARBITRI PALLACANESTRO - UDINE RIMBORSO PRESTAZIONI ATTIVITA’ ARBITRAGGIO TORNEO DI BASKET € 70
1237 02/11/2013 ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 471
1236 02/11/2013 IRES - ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI FVG TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 € 453,38
1235 02/11/2013 CONSORZIO KEYMEC SRL TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 € 454,45
1234 02/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 € 477,05
1233 02/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 € 469,99
1232 02/11/2013 CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE TRASFERIMENTO FONDI SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 € 9612,91
1230 02/11/2013 IRES - ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI FVG TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 453,38
1229 02/11/2013 IAL FVG TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 3369
1228 02/11/2013 CONSORZIO KEYMEC SRL TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 963,9
1227 02/11/2013 CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 473,93
1226 02/11/2013 CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 473,93
1225 02/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 477,05
1224 02/11/2013 UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 € 469,99
1223 31/10/2013 DISTRELEC ITALIA SRL - LAINATE CAVO INTERFACCIA USB 2.0 € 64,05
1221 31/10/2013 VOLPETTI GIOVANNI BATTISTA - BASALDELLA MANUTENZIONE PER SICUREZZA PORTE TAGLIAFUOCO € 1127,28
1220 31/10/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL ACETILENE E OSSIGENO IN BOMBOLE € 347,85
1219 31/10/2013 BIOAPP SAS - TEOLO (PD) MICROSCOPIO STEREO BINOC. OPTIKA ST € 1144,36
1218 31/10/2013 EXACTA OPTECH - SAN PROSPERO (MO) VETRINI, TERMOMETRI E MICROSCOPIO € 753,35
1217 31/10/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL BOMBOLE ARGON Q € 148,52
1216 31/10/2013 FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO TUBO BIGNATO 8-14 mm. € 105,77
1215 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 751,7
1214 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 711,62
1213 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 528,01
1212 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 694,14
1211 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 528,01
1210 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 550,73
1209 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 550,73
1208 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 632,94
1207 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 632,94
1206 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 617,98
1205 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 2931,34
1204 30/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 1115,16
1203 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 185,95
1202 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,98
1201 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,98
1200 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,98
1199 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,89
1198 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,98
1197 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,98
1196 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,96
1195 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 182,96
1194 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 190,18
1193 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 735,92
1192 30/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 294,7
1191 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,65
1190 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,54
1189 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,53
1188 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,54
1187 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,53
1186 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,54
1185 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,54
1184 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,53
1183 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 7,53
1182 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 6,3
1181 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 30,28
1180 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 12,01
1179 30/10/2013 INPS PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 18
1178 30/10/2013 INPS PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 18
1177 30/10/2013 INPS PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 2
1176 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 529,38
1175 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1174 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,91
1173 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1172 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,91
1171 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1170 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1169 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1168 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 520,92
1167 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 541,44
1166 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 838,99
1165 30/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 2095,27
1164 28/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 4934,54
1163 30/10/2013 BROCATO MARIA CONCETTA RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE € 232,29
1162 30/10/2013 ADRIANO MARINA RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE € 224,44
1161 29/10/2013 DIESSE - FIRENZE ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE I COLLOQUI FIORENTINI N. 15 ALLIEVI E 3 DOCENTI € 720
1160 29/10/2013 ST ANDREWS COLLEGE DUBLIN LTD - MUN Account ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE SAIMUN 2014 € 75
1159 28/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS € 14,19
1158 28/10/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 31,96
1157 28/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS € 20,12
1156 28/10/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 45,33
1155 28/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 254,07
1154 28/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1284,62
1153 28/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 71,86
1152 28/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 315,43
1151 25/10/2013 TALOTTI SAS - PASSONS UDINE TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI € 159,82
1150 25/10/2013 TALOTTI SAS - PASSONS UDINE DATARIO E TIMBRI € 54,29
1148 25/10/2013 GIACOMELLO SPA - BUTTRIO VERGA TUBO QUADRO € 130,05
1147 25/10/2013 RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO COMPONENTI ELETTRONICI € 377,61
1146 24/10/2013 INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI € 865,9
1145 24/10/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI ANDRIOLI E MARTIN € 31,9
1144 24/10/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 € 725
1143 24/10/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD DITALE IN CELLULOSA PER SOXHLET E TUBI IN TYGON € 106,38
1142 24/10/2013 AMAZON.IT LETTORE CODICI A BARRE € 28,58
1141 24/10/2013 LUCHSINGER SRL COLLANTE RAPIDO, CATALIZZATORE € 87,23
1140 24/10/2013 DIGITALAUDIOVIDEO.IT - E-COMMERCE WEBCAM C920 LOGITECH + SPESE TRASPORTO € 106,14
1139 24/10/2013 LUBRISERVICE - PRADAMANO LUBRIFICANTI, DETERGENTI E RIFRATTOMETRO € 563,2
1138 24/10/2013 DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA LAMPADA ORIGINALE EPSON € 186,66
1137 24/10/2013 TUTTONORMEL - TORINO RINNOVO ABBONAMENTO TUTTONORMEL € 152,41
1136 24/10/2013 GARLATTI SRL - UDINE RICHIESTA D’ACQUISTO N. 327/2013 € 1135,82
1133 21/10/2013 AMETEK SRL - ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) ASSISTENZA TECNICA SU SPETTOMETRO € 780,8
1132 21/10/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO LAMPADA ORIGINALE EPSON € 190,32
1131 21/10/2013 CARIBUL SRL - CASTIRAGA VIDARDO SUPPORTO ELASTICO ANTIVIBRANTEN € 91,48
1130 21/10/2013 TRENITALIA SPA centro comitive UDINE BIGLIETTI FERROVIARI A/R UD-ROMA partecip. seminario di formazione ERASMUS € 226
1129 21/10/2013 KERNITE - MILANO ASSORBENTE UNIVERSALE CHECKMARK € 259,86
1128 21/10/2013 GOLMAR SRL - LIMENA (PD) MATERIALE PER PULIZIA MACCHINE € 818,62
1127 21/10/2013 TRENITALIA SPA centro comitive UDINE BIGLIETTI FERROVIARI N. 28 A/R UD-VE visita alla BIENNALE € 613,2
1126 18/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 4612,6
1125 18/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PERSONALE IN ELENCO OTTOBRE 2013 € 66,7
1124 18/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI OTTOBRE 2013 € 7072,59
1123 18/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSIOTTOBRE 2013 € 28004,65
1122 18/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO OTTOBRE 2013 € 21,75
1121 18/10/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI OTTOBRE 2013 € 1493,65
1117 17/10/2013 LIGRA SRL N. 2 KIT LIM PANASONIC - VIDEOPROIETTORE NEC, ECC.... € 4338,32
1116 17/10/2013 FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY LIQUIDAZIONE SPESA € 165,9
1115 17/10/2013 FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY LIQUIDAZIONE SPESA € 165,9
1114 17/10/2013 FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY LIQUIDAZIONE SPESA € 242,86
1113 17/10/2013 FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY LIQUIDAZIONE SPESA € 242,86
1112 17/10/2013 REGIONE AUTONOMA FVG RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO DESTINATO PROGETTO ’’DROP OUT’’ € 345
1111 17/10/2013 FURLAN GABRIELE VERSAMENTO PREMIO CENTO E LODE € 650
1110 16/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO € 1965,29
1109 16/10/2013 BIASUTTI ANDREA PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE INCARICO € 492,86
1108 16/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO € 1965,29
1107 16/10/2013 BIASUTTI ANDREA PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE INCARICO € 492,86
1102 16/10/2013 AI NOVE CASTELLI - FAEDIS SERVIZIO DI CATERING DEL 13/07/2013 € 800
1100 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO € 164,56
1099 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 656
1098 15/10/2013 UNICREDIT FACTORING SPA PAGAMENTO FATTURA 13079036/ASS.TECN. 01/10-31/12/2013 € 2377,87
1097 15/10/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2013 € 309,02
1096 05/09/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA 13063401 € 8165,76
1095 15/10/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO 4 FATTURE E STORNO NOTA CREDITO € 6723,4
1094 15/10/2013 SEA PIU - TAVAGNACCO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO € 198,92
1093 15/10/2013 VISINTIN ANNAMARIA MADRE DI RUCHINI ANDREA RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 € 54,7
1092 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 404,14
1091 15/10/2013 DOMINUTTI VALNEA PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 512,37
1090 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE PETTANZE € 673,6
1089 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO € 173,83
1088 15/10/2013 PERSONALE INCARICATO IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO € 217,08
1087 15/10/2013 PERSONALE DOCENTE INCARICATO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 1329,43
1086 14/10/2013 TURISMO ’85 ACCONTO PER 5 VIAGGI ISTRUZIONE A BARCELLONA € 18543
1085 14/10/2013 GOETHE INSTITUT - ROMA ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO 12 CANDIDATI € 700
1084 14/10/2013 TOTALERG SPA - MILANO CONSUMI BENZINA E DIESEL AL 30/09/2013 € 316,43
1083 14/10/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI SETTEMBRE 2013 € 553,27
1078 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 3780,76
1077 11/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 936,44
1076 11/10/2013 PASQUALINI BARBARA PAGAMENTO RITENUTA RITENUTA D’ACCONTO COMPENSI OTTOBRE 2013 € 730
1075 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 € 368,9
1074 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA IRPEF COMPENSI OTTOBRE 2013 € 2158,93
1073 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO COMPENSI OTTOBRE 2013 € 12,26
1072 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA INPDAP COMPENSI OTTOBRE 2013 € 847
1071 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 € 260,4
1070 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA IRPEF COMPENSI OTTOBRE 2013 € 361,12
1069 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO COMPENSI OTTOBRE 2013 € 13,66
1068 11/10/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 € 945
1067 11/10/2013 DE GIORGIO DANIELA MADRE DI MUIN SOFIA RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 € 145
1066 10/10/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE PAGAMENTO QUOTA PARTE € 875
1065 10/10/2013 CASSA DI RISPARMIO FVG - TESORERIA SPESE PER 2 BONIFICI BANCARI ESTERI € 9
1064 10/10/2013 CASSA DI RISPARMIO FVG - TESORERIA SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNO FINANZIARIO 2012 € 217,8
1063 10/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 1200
1062 10/10/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 1400,28
1061 10/10/2013 DOTT. FOR. CLAUDIO SALVALAGGIO PRESTAZIONE GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONE 29/04/2013 € 122,4
1060 10/10/2013 AICA - ASS. IT. PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO ACQUISTO N. 50 ESAMI ECDL € 427
1059 10/10/2013 CONFAO RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 500
1058 10/10/2013 ISTITUTO SALESIANO G. BEARZI PAGAMENTO QUOTA PARTE € 688
1057 10/10/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA SETTEMBRE 2013 € 22,79
1056 10/10/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI SETTEMBRE 2013 € 9,19
1055 10/10/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM € 3200
1054 10/10/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI SETTEMBRE 2013 € 10903,91
1053 08/10/2013 CALT SNC IDEAZIONE GRAFICA E STESURA TESTI € 2904
1052 08/10/2013 RICCIARDI ROSA PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 € 62,4
1051 08/10/2013 AIF - ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA AS 2013/2014 € 80
1050 08/10/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO PAGAMENTO QUOTA PARTE € 778
1049 07/10/2013 B & S ITALIA SPA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI SETT/2013 - AGOSTO/2014 N. 38 QUOTE € 346,5
1048 07/10/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 486,31
1047 07/10/2013 TECNICHE NUOVE SPA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A 5 RIVISTE € 115
1046 07/10/2013 EDITORIALE DOMUS SPA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA VOLARE € 41,9
1045 07/10/2013 TRENITALIA SPA centro comitive UDINE BIGLIETTI FERROVIARI N. 43 A/R UD-VE visita alla BIENNALE € 941,7
1044 04/10/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 644,91
1043 04/10/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00282978/8D00282984/8D00282470/8D00283013 DEL9/9/13 € 1352
1042 04/10/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00282356/8D00282375/8D00282378 DEL9/9/13 € 226,5
1041 03/10/2013 PASQUALINI BARBARA PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE D’OPERA € 3901,12
1040 03/10/2013 CANZANO MARIAROSARIA PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 985,72
1039 03/10/2013 CANZANO MARIAROSARIA PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 985,72
1038 03/10/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 € 10585
1037 03/10/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI LIBRI IN COMODATO AS 2013/2014 € 317,3
1035 02/10/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PN CONFEZIONI BOBINE PLASTIFICANTI € 495,52
1034 02/10/2013 FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO € 139,76
1033 02/10/2013 FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO CARTELLI EMERGENZA € 343,36
1032 02/10/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA KIT CARTACEO € 183
1031 02/10/2013 FRIULANA METALLI - PALMANOVA LAMIERE INOX € 583,28
1030 02/10/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA - VICENZA LAMIERE IN ALLUMINIO € 405,35
1029 02/10/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE PROFILATI IN ALLUMINIO € 525,58
1028 02/10/2013 GIACOMELLO SPA - BUTTRIO PROFILATI IN FERRO € 1624,83
1027 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 379,97
1026 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 379,97
1025 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1266,87
1024 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 1409,01
1023 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 3113,88
1022 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 5021,21
1021 02/10/2013 ALLIEVI ISTITUTO RESTITUZIONE LIBRI IN COMODATO € 47
1020 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1206,54
1019 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 965,24
1018 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 5307,97
1017 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 2142,44
1016 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 4070,02
1015 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 4070,02
1014 02/10/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 2416,39
1013 02/10/2013 RICCIARDI ROSA PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 333,47
1012 02/10/2013 ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO TASTIERA E MOUSE LOGITECH, ADATTATORE, CPU E MONITOR € 5649,5
1011 30/09/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG BIGLIETTI BUS URBANO DA AUTOSTAZIONE A SEDE DI ZUGLIANO € 960
1010 30/09/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO SERVICE DAL 01/07 AL 30/09/2013 € 1815
1009 30/09/2013 NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE SERVIZIO SMALTIMENTO CASSONETTI E CUBETTI € 443,47
1008 30/09/2013 CEU SRL - UDINE SERVIZIO CUSTODIA DA MARZO AD AGOSTO 2013 € 2839,24
1007 30/09/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIN.IT PAGAMENTO UTENZA DI SAN GIOVANNI € 80,56
1006 30/09/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO € 14793,08
1005 30/09/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO € 55792,85
1004 28/09/2013 FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY € 869,64
1003 27/09/2013 TALOTTI SAS - PASSONS UDINE TARGA INTESTAZIONE ISIS VIA ZUGLIANO E SAN GIOVANNI AL N. € 170,8
1002 27/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 2152,77
1001 27/09/2013 EXACTA OPTECH - PADOVA FORNITURA MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA € 338,92
1000 27/09/2013 TROST SPA - UDINE FORNITURA PENNARELLI PER LAVAGNA € 378,44
999 27/09/2013 TROST SPA - UDINE FORNITURA ETICHETTE IN ROTOLO PER INDIRIZZI € 485,56
998 27/09/2013 SME - MARTIGNACCO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO € 268,79
997 27/09/2013 TITOLCHIMICA SRL FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA € 1372,5
996 27/09/2013 VETROTECNICA SRL - PADOVA FORNITURA MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA € 262,79
995 27/09/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA € 355,94
994 27/09/2013 DEL TORRE SRL - PRADAMANO - UD FORNITURA CAMICE BIANCO ANTIACIDO TAGLIA L € 93,33
993 27/09/2013 ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA? POWER LINE € 108,9
992 27/09/2013 ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 4050 € 108,9
991 27/09/2013 SIME VIGNUDA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO € 1213,49
990 27/09/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 71,4
989 27/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 888,23
988 27/09/2013 UNIONE MATEMATICA ITALIANA ISCRIZIONE AI GIOCHI DI ARCHIMEDE € 75
987 27/09/2013 SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA QUOTA ASSOCIATIVA 2013 € 30
986 27/09/2013 BERTOLINI ERALDA RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 10
985 26/09/2013 GENITORI ALUNNI ISTITUTO RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 € 1750,9
984 26/09/2013 FLORIT FABRIZIO VERSAMENTO PREMIO CENTO E LODE € 650
983 26/09/2013 PERSONALE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE € 495,76
982 26/09/2013 GASPARINI CATERINA RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE € 30,81
981 24/09/2013 BORGHI PATRIZIA SUPPORTO ECONOMICO CECCHINI SIMONE SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO € 310
980 24/09/2013 3TI SRL RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO € 254,1
979 24/09/2013 NAGOSTINIS MARIA SALDO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO - LPM € 350
978 23/09/2013 INPS PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 61
977 23/09/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 2329,82
976 23/09/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 24,72
975 23/09/2013 REGIONE AUTONOMA FVG PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 600,14
974 23/09/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 1936,97
973 23/09/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. N. 7X03948194 DEL 14/08/2013 € 73,51
972 23/09/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. N. 200232/13 DEL 01/09/2013 € 601,59
971 23/09/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI AGOSTO 2013 € 548,74
970 23/09/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO AGOSTO 2013 € 1359,37
963 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 3755,99
962 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 3919,61
961 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 1394,55
960 20/09/2013 ORLANDI CLAUDIA PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 672
959 20/09/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE € 1010,7
958 20/09/2013 SURACE FRANCESCO PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE DAL 01/09/2012 AL 30/04/2013 € 2800,76
957 20/09/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS € 447,48
956 20/09/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE € 1008,2
955 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
954 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1322,61
953 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
952 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1322,61
951 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
950 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1427,54
949 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
948 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1427,54
947 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
946 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1404,81
945 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
944 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1404,81
943 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
942 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1261,4
941 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
940 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1243,92
939 20/09/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 321,64
938 20/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 1235,65
937 19/09/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI E DIDATTICHE € 3377,31
936 19/09/2013 SONEPAR ITALIA SPA MATERIALE ELETTRICO PER ESTENSIONE LAN € 647,52
934 19/09/2013 A.P.C. di GUERRA LORIS& C. FORNITURA DI 21 PC + MONITOR € 15212,54
933 19/09/2013 A.P.C. di GUERRA LORIS& C. FORNITURA DI 25 PC + MONITOR € 18110,25
932 18/09/2013 SME - MARTIGNACCO N. 2 CALCOLATRICI CASIO € 49,8
931 18/09/2013 CEI - COMITATO ELETTRONICO ITALIANO RINNOVO ABBONAMENTO NORME CEI 2013/2014 € 4247,1
930 18/09/2013 SAMI TECNICA SRL - UDINE VITI MARCATORI E BULLONI € 98,71
929 18/09/2013 AUTOSYSTEM - FELETTO UMBERTO NOLEGGIO FURGONE CON PIANALE € 81,07
927 18/09/2013 MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE CANALE SOPRAPAVIMENTO, SUPPORTI E COLLARI € 164,73
926 17/09/2013 CROCE ROSSA ITALIANA SERVIZIO ASSISTENZA DEL 31/07/2013 € 142
925 17/09/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/04-30/06/2013 € 1528,34
924 17/09/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/04-30/06/2013 € 2495,12
923 17/09/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/05-31/07/2013 € 285,83
922 17/09/2013 CENTRO LEASING SPA FATT. N. V3/13281913 DEL 13/09/2013 - RATA N. 44 € 616,86
921 17/09/2013 TELETRONICA SPA RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/09/2013 AL 31/10/2013 € 263,78
916 16/09/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI € 2479,25
915 13/09/2013 ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 4050 € 108,9
914 13/09/2013 OLIVIERO BARBIERI RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ’’ORIENTAINSEGNANTI’’ € 108
913 12/09/2013 STELLA SAS DI STELLA ANDREA & C. - UDINE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE PER COLL. PC-REGISTRO DIGITALE € 3509
912 12/09/2013 TEST SPA - UDINE INFRASTRUTTURA WIRELESS PER UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO € 4174,5
911 12/09/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA AGOSTO 2013 € 33,32
910 12/09/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI AGOSTO 2013 € 13,05
909 11/09/2013 ITALIANA ASSICURAZIONI - tramite B & S ITALIA SPA ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/RAPINA/DANNO ELETTRONICO ENTI PUBBLICI DAL 28/02 AL 31/08/2013 € 13725
908 11/09/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI PAGAMENTO QUOTA PARTE € 947
907 11/09/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGIANO CASTIONS PAGAMENTO QUOTA PARTE € 695
906 11/09/2013 ENAC ACCREDITAMENTO MODULI M10 e M12 € 1422,29
905 10/09/2013 AXSUS ITALIANA SRL SALDO FATT. N. 423379 DEL 31/07/2013 € 5,86
904 10/09/2013 CENTRO EDILE FORMAZIONE E SICUREZZA DIFFERENZA DOVUTA PER CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI ISTITUTO € 20
903 10/09/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI AGOSTO 2013 € 4164,06
902 09/09/2013 CANCIANI DANILO VERSAMENTO DEL PREMIO CENTO E LODE A.S. 2010/2011 € 500
901 07/09/2013 ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 2200 € 78,65
900 07/09/2013 AURORA COMPUTERS SRL HARD DISK PORTATILI WD € 457,6
899 07/09/2013 CONTE COLORI SRL - UDINE DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 174,09
898 07/09/2013 INGROSS SERVICE MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 58,08
897 07/09/2013 BLUE SERVICE SRL - UDINE DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 2154,41
896 07/09/2013 CANVASS SRL - TAVAGNACCO DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 2443,35
895 07/09/2013 INGROSS SERVICE SACCHI IMMONDIZIA, CARTA IGIENICA E PRODOTTI PULIZIA € 852,75
894 07/09/2013 MAGRIS SPA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 2495,14
893 07/09/2013 ADRIACLEAN SRL MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 621,02
892 07/09/2013 ROMI GROUP SRL MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI € 835,76
891 06/09/2013 ISIS ’’DA VINCI CARLI SANDRINELLI’’ - TRIESTE EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 1486,28
890 06/09/2013 I.T. ’’O. MATTIUSSI’’ - PORDENONE EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 1500
889 06/09/2013 ITC ’’A. ZANON’’ - UDINE EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 1486,26
888 06/09/2013 ISIS ’’G. GALILEI’’ - GORIZIA EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 3000
887 06/09/2013 ISIS ’’F. SOLARI’’ - TOLMEZZO EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 3000
886 06/09/2013 ISIS ’’MALIGNANI 2000’’ - CERVIGNANO DEL FRIULI EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 1500
885 06/09/2013 I.T. ’’J.F. KENNEDY’’ - PORDENONE EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR € 4379,48
884 05/09/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO MATERIALE PER ELETTRONICA € 193,6
883 05/09/2013 MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE MATERIALE ELETTRICO PER AULE € 1358,62
882 05/09/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO LUGLIO 2013 € 1259,9
881 05/09/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CANONE DI NOLEGGIO XEROX 245 STN € 1343,29
880 04/09/2013 NOBILE GIUSEPPE PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 482,55
879 04/09/2013 DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 3000
878 04/09/2013 DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE PAGAMENTO INPS SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 72
877 04/09/2013 DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 19,95
876 04/09/2013 DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE PAGAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 1379,4
875 04/09/2013 DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 € 1392,74
873 04/09/2013 DOCENTI INCARICATI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE IN ELENCO PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI MESE DI SETTEMBRE 2013 € 1759,5
872 31/08/2013 PERSONALE DOCENTE ESTERNO IN ELENCO SALDO DELLE SPETTANZE € 1997,78
871 31/08/2013 NEWMEC SRL -UDINE REVISIONE FRIZIONE SU TORNI - ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA € 2205,83
870 30/08/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO MATERIALE INFORMATICO € 133,1
869 30/08/2013 STELLA SAS DI STELLA P.I. ANDREA - UDINE MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA LABORATORI E018 - E019 € 225,7
868 30/08/2013 DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 € 503,36
867 30/08/2013 FALEGNAMERIA CUSSIGH & C. - REANA DEL ROJALE RIPARAZIONE PORTE AULE LABORATORI € 396,5
866 30/08/2013 CALT PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA CANONE MESE DI LUGLIO 2013 € 840,95
865 30/08/2013 MAFER SRL - UDINE CORDA IN NYLON € 36
864 29/08/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO ATTIVITA’ SISTEMATICA EROGATA DA C. NIGRIS € 915
863 29/08/2013 MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE MATERIALE ELETTRICO PER AULE € 566,98
862 29/08/2013 INTECH - TAVAGNACCO NOLEGGIO ATTREZZATURA ELETTRICA € 72,6
861 29/08/2013 CASA EDITRICE LEARDINI REGISTRI DELL’INSEGNANTE € 1287,68
860 26/08/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CRT. DI MANUT. XEROX PHASER 4600DNM PERIODO 01/08/2012-31/07/2013 € 363
859 26/08/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CFRT. DI MANUT. XEROXDOCUCOLOR PERIODO 01/01-31/03/2013 € 6140,59
858 26/08/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CRT. DI MANUT. XEROXCOLORQUBE PERIODO 01/01-31/03/2013 € 917,05
857 26/08/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CRT MANUT. XEROX WORD CENTRE PERIODO 01/02.30/04/2013 € 285,83
856 26/08/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CTR DI NOLEGGIO XEROX PHASER 6180MFP VARI PERIODI FINO AL 30/06/2013 € 232,32
855 26/08/2013 BIEMME TERMOIDRICA DI MAURIZIO BRAGAGNINI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI MASCHILI € 943,8
854 26/08/2013 TELETRONICA SPA RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/05 AL 30/06/2013 € 263,78
853 22/08/2013 MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO AULA FO.12 € 278,83
852 22/08/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO SWITCH WEBSMART € 677,6
851 22/08/2013 ROMANELLI SRL - FELETTO UMBERTO KIT TASSELLATORE A BATTERIA, AVVITATORE E SMERIGLIATRICE € 780,45
850 22/08/2013 MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO AULA FS.24 € 2195,58
849 22/08/2013 B & S ITALIA SPA RINNOVO ASSICURAZ. ANNUALE FIAT DUCATO DH442AN € 984
848 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. N. 7X03665821 DEL 12/07/13 4° BIM. 2013 CTR N. 888010516755 € 48,92
847 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00216122 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46361 € 304,5
846 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00218026 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46362 € 341
845 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00218134 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/486359 € 85,5
844 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00217397 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/13025269 € 581
843 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00217876 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46363 € 353
842 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00218256 DEL 08/07/13 4° BIM 2013 N. 0432/46380 € 73,5
841 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00217046 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/545420 € 61
840 20/08/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. N. 8D00217260 DEL 08/07/13 N. 0432/13025405 4* BIM. 2013 COMPRENSIVO DI STORNO FATT. N. XD00000522 A CHIUSURA LINEA 0432/13028186 DI € 165,10 € 848,09
839 20/08/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. N. 175557/13 DEL 01/08/2013 € 601,59
838 20/08/2013 AMGA ENERGIA E SERVIZI SALDO FATT. N. 7733/G9 DEL 06/08/2013 € 234,63
837 20/08/2013 AMGA ENERGIA E SRVIZI SALDO FATT. N. 4442/G9 FORN. V.LE DA VINCI 16 PERIODO 01/03-30/06/2013 € 114,16
836 20/08/2013 TELETRONICA SPA RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/07 AL 21/08/2013 € 263,78
835 20/08/2013 CORAM IMPRESE RELAZIONE ANNUALE D.Lgs. 81/2008 at. 40 comma 1 € 42,35
834 20/08/2013 CENTRO LEASING SPA FATT, N, V3/13251236 DEL 14/08/2013 RATA N. 43 € 616,52
833 20/08/2013 GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI RATA N. 12 CANONE NOLEGGIO XEROX COLOR QUBE 9201 DAL 01/08 AL 31/10/2013 € 1324,95
832 20/08/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI LUGLIO 2013 € 548,74
831 13/08/2013 KOMSA ITALIA SRL - SAN LAZZARO DI SAVENA ASPIRATORE DI FUMI CARRELLATO € 2129,02
830 13/08/2013 FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO INSERTI, PUNTE DA CENTRI, UTENSILI, BARRETTE PER LAB MECCANICA € 8494,16
829 13/08/2013 VENETA RULLI SERVICE - MOTTA DI LIVENZA GOMMATURA RUOTA DI TRAZIONE LAVAPAVIMENTI € 97,6
828 13/08/2013 BIEMME TERMOIDRICA DI MAURIZIO BRAGAGNINI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI VIA ZUGLIANO € 1007,93
826 09/08/2013 TEST SPA - UDINE APPARATO CISCO N. 21 WIRELESS E 1 CONTROLLER € 9559
825 09/08/2013 RM CONSULTING DI R. MOCENNI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI WI-FI € 9317
824 09/08/2013 C.I.M.E.F. DI CUDICIO LUCA FORNITURA DI CAVI E TUBAZIONI PER SERVIZIO WIFI E POSA IN OPERA € 8107
823 09/08/2013 PERSONALE DOCENTE ESTERNO COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO € 8640
822 09/08/2013 PERSONALE DOCENTE ESTERNO COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO € 3360
821 09/08/2013 PERSONALE DOCENTE ESTERNO COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO € 2202,2
820 09/08/2013 PERSONALE DOCENTE ESTERNO COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO I° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO € 1583,51
819 09/08/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE VALORI BOLLATI PER LAB. PROVE MATERIALI € 2400
818 09/08/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI IMPOSTA LUGLIO 2013 € 45,45
817 09/08/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS MESE DI LUGLIO 2013 € 29,57
816 09/08/2013 ALLIEVI ISTITUTO CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA AGLI ALLIEVI IN ELENCO € 5400
815 09/08/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA ATTIVITA’ LABORATORIO PROVE MATERIALI € 5224,16
814 08/08/2013 BORTOLOTTI PAOLO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE € 1270,5
813 08/08/2013 AUDIOLIGHT SERVICE DI CECCO CHRISTIAN SERVICE MUSICALE PER FESTA DEI DIPLOMI € 121
812 31/07/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO RINNOVO ESTENSIONE GARANZIA IBM DS3400 € 1524,6
811 31/07/2013 ARTI GRAFICHE FULVIO REGISTRO DI CLASSE CAT. 9.291.4 COPERTINA BLEU E ROSSA € 1022,21
810 31/07/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA ANELLI PER SEGATRICI BIANCO SVILUPPO 3050 € 140,36
808 31/07/2013 TIPOGRAFIA DORETTI DI CHIANDETTI - UDINE BUSTE A SACCO 25X35 PER ELABORATI € 484
806 31/07/2013 STELLA SAS DI STELLA ANDREA & C. - UDINE REALIZZAZIONE N. 32 IMPIANTI EL. PER ALIMENT. PC E PROIETTORE INTERATTIVO € 15488
805 31/07/2013 DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA N. 32 VIDEOPROIETTORI E N. 64 LAVAGNE PER PROIEZIONE € 45921,92
804 31/07/2013 ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO N. 100 COMPUTERS COMPLETI DI MONITOR, MOUSE, TASTIERA E 5 MASTERIZZATORI ESTERNI € 56695,15
803 25/07/2013 ITALIANA ASSICURAZIONI - tramite B & S ITALIA SPA RCA FIAT PUNTO TARGA CY321GC DAL 30/07 AL 31/08/2013 € 31,5
802 24/07/2013 CANDUSSO SABRINA RITENUTA ERARIALE RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 216
801 24/047/201 DEL NEGRO MARIO RITENUTA ERARIALE RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 60
800 24/07/2013 VACALEBRE GIUSEPPE RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 48,34
799 24/07/2013 CANDUSSO SABRINA RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 91,8
798 24/07/2013 DEL NEGRO MARIO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 25,5
797 24/07/2013 VACALEBRE GIUSEPPE RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 € 10,81
796 24/07/2013 FRANZIL GIANLUCA EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI GIUGNO 2013 (GIORNI 9 E 12) € 80
795 24/07/2013 FRANZIL GIANLUCA EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI MAGGIO 2013 (GIORNI 18 E 22) € 156
794 24/07/2013 FRANZIL GIANLUCA EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI MAGGIO 2013 (GIORNI 2 E 14) € 125,5
793 24/07/2013 SAMI TECNICA SRL - UDINE CARRELLO A 3 VASCHE C750 € 177,87
792 22/07/2013 SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: IL MULINO € 60
791 22/07/2013 TOTALERG SPA - MILANO TOTALI BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 30/06/2013 € 86,18
790 22/07/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. N. 126019/13 CTR N. 3045414 RATA N. 33 € 601,59
789 22/07/2013 NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE SERVIZIO SVUOTAMENTO DI CASSONETTI E CUBETTI € 452,18
788 22/07/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI € 1091,91
787 22/07/2013 NOBILE GIUSEPPE COMPENSO ATTIVITA’ AMMINISTRATORE DI SISTEMA PRIVACY € 1422,49
786 22/07/2013 CANVASS RENT SRL - TAVAGNACCO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI € 363
785 22/07/2013 CANVASS RENT SRL . TAVAGNACCO NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI € 363
784 22/07/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA LIBRETTI PERSONALI STUDENTI AS 2013/2014 € 3646,34
783 22/07/2013 INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA (RM) SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PERIODO 01/07 - 30/09/2013 € 858,8
782 22/07/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI MESE DI GIUGNO 2013 € 26,42
781 22/07/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE SOSTITUZIONE SPECCHI FAX XEROX € 48,4
780 22/07/2013 MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE N. 2 INTERRUTTORI MANUTENZIONE € 222,28
779 22/07/2013 HOMOTIX SAS MODEM BLUETOOTH-NUTCHIPACCELEROMETRO-COLORPAL € 538,2
778 22/07/2013 ITALIANA ASSICURAZIONI - B & S ITALIA SPA ASSICURAZIONE RCA FIAT PUNTO CY321GC € 223
776 19/07/2013 LA BANCARELLA SRL INSERZIONE PUBBLICITARIA CORSI SERALI PER 3 USCITE € 653,4
775 19/07/2013 CORAM IMPRESE QUOTA SOEVEGLIANZA SANITARIA RATA N. 2 DEL 30/06/2013 € 375,1
774 19/07/2013 UNICREDIT FACTORING SPA CTR 07642942-07695477 ASSISTENZA TECNICA DAL 01/07 AL 30/09/2013 € 2377,87
773 19/07/2013 TARDIVELLO G. & C. GOMMA NERA E GOMMA PIUMA PER VAPORELLA € 84,92
772 18/07/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO GIUGNO 2013 € 3205,92
771 18/07/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI GIUGNO 2013 € 548,74
770 18/07/2013 CENTRO LEASING SPA FATTURA N. V3/13220224 DEL 15/07/2013 - RATA N. 42 € 616,18
769 18/07/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATTURA N. 126019/13 DEL 01/06/2013 RATA N. 33 € 601,59
768 18/07/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATTURA N. 101271/13 DEL 01/05/2013 RATA N. 32 € 601,59
767 18/07/2013 AMGA ENERGIA E SERVIZI SALDO FATTURA N. 2307/G9 DEL 12/06/2013 € 228,7
766 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00153974 DEL 09/05/2013 € 581,5
765 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00156230 DEL 09/05/2013 € 314
764 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00156362 DEL 09/05/2013 € 85,5
763 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00156115 DEL 09/05/2013 € 426,5
762 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00156118 DEL 09/05/2013 € 310
761 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00156159 DEL 09/05/2013 € 85
760 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00155970 DEL 09/05/2013 € 61
759 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATTURA N. 7X02444407 DEL 15/05/2012 € 24,72
758 18/07/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATTURA N. 7X02847861 DEL 14/06/2012 € 73,51
757 16/07/2013 VACALEBRE GIUSEPPE PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 78,88
756 15/07/2013 DEL NEGRO MARIO PAGAMENTO COMPENSO € 240
755 15/07/2013 CANDUSSO SABRINA PAGAMENTO COMPENSO € 864
754 15/07/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI € 3200
753 15/07/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS GIUGNO 2013 € 13,03
752 15/07/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA € 180,52
751 15/07/2013 NAGOSTIS MARIA ACCONTO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO € 400
750 15/07/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE € 90
749 13/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO SURACE FRANCESCO € 140,98
748 13/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO SURACE FRANCESCO € 159,93
747 13/07/2013 IANNIS ESTER PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 365,26
746 13/07/2013 IANNIS ESTER PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 1306,35
745 13/07/2013 DI PLOTTI FRANCO PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 203,17
744 13/07/2013 DI PLOTTI FRANCO PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 908,3
743 13/07/2013 ANDREACCHI ANTONIO PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 269,95
742 13/07/2013 ANDREACCHI ANTONIO PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 1206,83
741 13/07/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 4926,08
740 13/07/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO € 21052,73
739 13/07/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ FUNZIONALI ESTERO € 2945,13
738 13/07/2013 GINEVRA ELIANA RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ FUNZIONALI ESTERO € 95,53
736 10/07/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTE NORME UNI MESE DI APRILE 2013 € 548,74
735 10/07/2013 FIORERIA AL PODERE - MARTIGNACCO ADDOBBI PER PALCO PREMIAZIONI € 480
730 09/07/2013 C.C.I.A.A. UDINE PAGAMENTO TRIBUTO CAMERALE REGISTRO IMPRESE € 30,12
726 09/07/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 36900,94
725 09/07/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO QUOTA MIUR DIRIGENTE SCOLASTICA € 859,44
724 09/07/2013 IANNIS ESTER PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 2131,41
722 09/07/2013 DI PLOTTI FRANCO PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 1481,96
721 09/07/2013 ANDREACCHI ANTONIO PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 1969,05
720 09/07/2013 SURACE FRANCESCO PAGAME NTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 € 746,09
718 05/07/2013 AGERNZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO € 986,17
717 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO € 14,26
716 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO € 1406,81
715 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO € 346,38
714 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA € 66,55
713 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA € 0,96
712 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA € 67,46
711 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA € 23,38
710 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO IANNIS ESTER € 628,06
709 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO IANNIS ESTER € 175,5
708 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 1210,67
707 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 280,8
706 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO FASANO MAURO € 38,61
705 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO FASANO MAURO € 172,72
704 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CIOTOLA CIRO € 188,42
703 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CIOTOLA CIRO € 42,12
702 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 786,24
701 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 2958,09
700 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 2810,58
699 05/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI PERSONALE DOCENTE IN ELENCO € 628,29
698 05/07/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI DIRIGENTE SCOLASTICO € 413,2
697 05/07/2013 IANNIS ESTER - DS PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 1024,74
696 04/07/2013 CERNOIA SANDRA - DOCENTE PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 182,38
695 04/07/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI € 2295,33
694 04/07/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI € 6297,59
693 04/07/2013 CIOTOLA CIRO - DOCENTE PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE € 307,42
692 04/07/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI € 4585,7
691 04/07/2013 FASANO MAURO - DOCENTE PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE € 281,8
690 04/07/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI € 2094,93
689 04/07/2013 NAVAK AIRCRAFT SERVICE ANALISI CLINICHE € 524,31
688 04/07/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA NR. 13042601 € 599,64
687 04/07/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA NR. 13042600 € 189,83
686 04/07/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA NR. 13042597 € 6837,96
685 04/07/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA NR. 13042598 € 8165,76
684 04/07/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES PAGAMENTO FATTURA NR. 13042599 € 402,52
683 02/07/2013 PROMUSIC STORE - VEZZANO SUL CROSTOLO RADIOMICROFONO E MIXER € 194
682 02/07/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO WEBCAM LOGITECH + MICROFONO € 159,72
680 02/07/2013 TEST SPA - UDINE CTR DI MANUTENZIONE PER PONTE RADIO € 1379,4
679 02/07/2013 VI.PE SRL - UDINE SMALTO MURALE E IDROPITTURA € 363
678 02/07/2013 TIRELLI ANDREA CORRESPONSIONE ANTICIPO PER SPESE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA € 700
677 02/07/2013 GASPARINI CATERINA CORRESPONSIONE ANTICIPO PER SPESE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA € 500
676 02/07/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PN ARMADIO A DUE ANTE E SCAFFALATURE METALLICHE € 2588,19
674 02/07/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA INSERTI MECCANICI € 264,54
673 02/07/2013 PUNTE ELICOIDALI LINK GRUPPO SPA - BRESCIA € 62,92
672 02/07/2013 TECNO SAS - PRADAMANO UTENSILI ORIENTABILI € 101,87
671 02/07/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PROTOCOLLO D’INTESA MALIGNANI-SELEX ES € 180,3
670 02/07/2013 D & V SRL - TAVAGNACCO TAVOLI IN LAMINATO MELAMINICO 180X80 € 4743,2
669 01/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE LURI ERNESTO - RITENUTA D’ACCONTO € 80,11
668 01/07/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE LURI ERNESTO - RITENUTA IRAP € 34,05
667 29/06/2013 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ’’AGGREGAZIONE GIOVANILE FORNI AVOLTRI’’ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO STUDIO AMBIENTE MONTANO € 169,4
665 29/06/2013 FLY & JOY A.S.D. ACCONTO SU ATTESATI VOLO VDS ANNO 2013 € 550
664 29/06/2013 FLY & JOY A.S.D. ACCONTO SU CORSO DI LICENZA VOLO ALIANTE ANNO 2013 € 2500
663 29/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA 3 PASTI COMPLETI IN DATA 15/05/2013 - REVISORI DEI CONTI € 19,14
662 29/06/2013 PIEMME INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 16 E 23/06/2013 SU GAZZETTINO ED. UDINE € 734,47
661 29/06/2013 AUTONOLEGGI TIEPOLO - PAULARO NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/06/2013 UDINE TRIESTE € 395
660 29/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE € 1115,02
659 28/06/2013 CEU SRL SERVIZIO EVASIONE DOCUMENTI A RICHIESTA MAR/APR/MAGG 2013 € 186,05
658 28/06/2013 CEU SRL SERVIZIO DI CUSTODIA DA SETT.2012 A BEBBR.2013 ED EVASIONE DOC.A RICHIESTA G/F 2013 € 3010,19
655 27/06/2013 COMUNE DI UDINE NOLEGGIO 500 SEDIE PER FESTA DIPLOMI € 75,63
652 26/06/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM € 279,8
651 26/06/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO NR. 2 PULLMAN UNINE CAMPOFORMIDO € 470
650 26/06/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN PER VILLACO E KLAGENFURT DEL 01/06/2013 € 625
649 26/06/2013 ROSSI RUBENS INTERESSI E SPESE LEGALI, REDAZIONE ATTO DI CITAZIONE E COSTO NOTIFICA € 539,31
648 26/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI IN DATA 16/05/2013 € 77
647 26/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI IN DATA 03/05/2013 € 19,14
646 26/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI IN DATA 02/05/2013 € 19,14
645 26/06/2013 TRAINING CLUB SRL VOLUME BRITANNICA YEARBOOK-BROW € 69
644 26/06/2013 CALT CANONE MESI DI MARZO E APRILE 2013 PRESTAZIONE UFFICIO STAMPA € 1681,9
643 24/06/2013 CHIURLO SRL - BASALDELLA OLIO LUBRIFICANTE € 320,57
642 24/06/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA PUNTE ELICOIDALI € 62,92
641 24/06/2013 UNIBIND SPA - FANO COPERTINE STEEL CRYSTAL E TRASFER FOTOCOPIATRICI € 1579,05
640 24/06/2013 SONEPAR ITALIA SPA SPIRALITE P4 BOCCHIOTTI € 37,17
639 24/06/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 105,92
638 24/06/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE SMERIGLIATRICI FLEX E NASTRI TELA € 399,54
635 24/06/2013 ISIS C. PERCOTO QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO COMUNICATO CON NOTA PROTOCOLLATA € 77
634 24/06/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI € 195
633 24/06/2013 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI DI UDINE PAGAMENTO RICEVUTA A03 DEL 15/04/2013 € 640
632 24/06/2013 COMITATO REGIONALE UISP FVG PAGAMENTO FATT. N. 02/2013 DEL 20/05/2013 € 500
631 24/06/2013 LURI ERNESTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE € 320,45
630 21/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI MAGGIO 2013 € 105,66
629 21/06/2013 CORAM IMPRESE VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2013 € 67,2
628 21/06/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO MAGGIO 2013 € 793,34
627 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO VERSATO SU COMPENSO EROGATO ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO € 1,75
626 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO VERSATO SU COMPENSO A DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA € 6,62
625 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO € 165
624 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP VERSATA SU COMPENSO A DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA € 623,7
623 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF VERSATA SU COMPENSI A DOCENTI IN ELENCO € 2465,56
622 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF VERSATA SU COMPENSI A DOCENTI IN EòLENCO € 736,33
621 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 2753,99
620 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 2951,49
619 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 2307,73
618 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF VERSATA SU CPOMPENSI EROGATI ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO € 122,65
617 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF VERSATA SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA € 463,61
616 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 705,96
615 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 660,3
614 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 231,81
613 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 741,07
612 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI GIUGNO 2013 € 586,54
611 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO € 600,59
610 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO EROGATO A BIANCHINI LORENZO ATA ASS.TECNICO € 42,5
609 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO A D’ISIDORO MARIA LUISA DOCENTE € 160,65
608 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO A BEKONO EKANGA DOCENTE € 89,25
607 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO EROGATO A NUNIN ROBERTA AVVOCATO € 83,44
606 20/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO EROGATO A BEKONO EKANGA € 210
605 20/06/2013 FLY & JOY A.S.D. VOLI ALIANTE E VOLI MOTORE € 4365
604 20/06/2013 DIRIGENTE SCOLASTICO PAGAMENTO URGENTE DI 50 INVII DI RACCOMANDATE POSTALI € 200
603 20/06/2013 BALDO LUCIA MADRE DI GEREMIA SARA PAGAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ ESAMI DI STATO A.S. 2010/2011 € 500
602 19/06/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA CARTUCCE PER STAMPANTI (fabbisogno annuale) € 2962,08
601 19/06/2013 A.T.S. SRL - OSPEDALETTO DI PESCANTINA SALDATRICI TIG COMPLETE DI TORCIA, CAVO MASSA E TUBO GAS € 8700,63
600 19/06/2013 AEIT - FEDER.ITALIANA ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, ECC. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 160
599 19/06/2013 BE-MA EDITRICE SRL RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’MODULO’’ € 70
598 19/06/2013 CALT CANONE MESE DI MAGGIO 2013 PRESTAZIONE UFFICIO STAMPA € 840,95
597 18/06/2013 CENTRO LEASING SPA PAGAMENTO FATT. N. V3/13188109 DEL 14/06/2013 RATA N. 41 € 615,84
596 18/06/2013 DEREANI LUCIANO PREFINANZIAMENTO BORSA INDIVIDUALE DI FORMAZIONE ’’INDIRE’’ € 1661,6
595 18/06/2013 BROCATO MARIA CONCETTA PREFINANZIAMENTO BORSA INDIVIDUALE DI FORMAZIONE ’’INDIRE’’ € 1661,6
594 18/06/2013 MERCATONE UNO - REANA DEL ROJALE N. 4 VENTILATORI A PIANTANA € 51,96
593 17/06/2013 BURBA GABRIELLA RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO € 460,17
592 14/06/2013 TROST - UDINE ETICHETTE AUTOADESIVE 36x89 mm. PER DYMO IABEL € 240,79
591 14/06/2013 FRIULMEC TECNOLOGY - SACILE MANDRINI, PUNTE, FILIERE E MASCHI € 325,13
590 14/06/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE DISCHI LAMELLARI E MOLE SBAVO € 140,05
589 14/06/2013 TIPOGRAFIA MARIONI SNC - UDINE FASCICOLI PERSONALI AZZURRI E GIALLI € 791,34
588 14/06/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE FOGLI DA DISEGNO A4 - A3 - A2 € 92,5
586 14/06/2013 UNI ENTER NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 € 1076,9
585 14/06/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACOLTA NORME UNI MESE DI OTTOBRE 2012 € 538,45
584 13/06/2013 MORASSUT GIANFRANCO PADRE DI LUCA RIMBORSO QUOTA VOLO IN ALIANTE CAUSA DOPPIO VERSAMENTO € 50
583 13/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS € 4757,99
582 13/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS € 4619,16
581 13/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS € 5964,53
580 13/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS € 1990,79
579 13/06/2013 ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’, ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE € 700
578 a 13/06/2013 D’ISIDORO MARIA LUISA COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA ATTIVITA’ DI DOCENZA LINGUA TEDESCA € 1890
577 13/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TASSE MANTENIMENTO IN VITA BREVETTO INVENZIONE INDUSTRIALE € 90
576 13/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO TASSE MANTENIMENTO IN VITA BREVETTO INVENZIONE INDUSTRIALE € 170
575 13/06/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N. 21 CTR LOCAZIONE FINANZIARIA N. 552383 € 627,13
574 10/06/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI € 2924
573 10/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA A DEBITO SULL’ATTIVITA’ DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI € 9517,13
572 08/06/2013 BEKONO EKANGA C. LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA’ EUROLAB 5 € 840
571 08/06/2013 BIANCHINI LORENZO LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO ATTIVITA’ DI SUPPORTO € 331,6
570 08/06/2013 SIVE FORMAZIONE SRL CORSO DI FORMAZIONE ’’SENSIBILIZZAZIONE SECURITY AEROPORTUALE’’ € 968
569 08/06/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PRESENTAZIONE LIBRO € 120
568 08/06/2013 BRAIDA MARTA PER MIATTO MATTEO VERSAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 € 500
567 06/06/2013 STELLA SAS DI STELLA P.I. ANDREA - UDINE MAUTENZIONE ELETTRICA, VERIFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE € 471,9
566 06/06/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS KAPERSKY € 2187,1
564 06/06/2013 EUROJAPAN SRL - UDINE HARD DISK ESTERNO WD BOOK ESSENTIAL € 149
563 06/06/2013 MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE RELE’ P/ZOCCOLO + LED + IND 5A 24CA € 44,65
562 06/06/2013 MYO SRL - RIMINI SCATOLA DOCUMENTI APERTURA TOTALE COLORE ROSSO € 773,19
561 06/06/2013 MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO LANCIA PER MANICHETTA UNI 45 € 83,49
560 06/06/2013 PERSONALE IN ELENCO SALDO SPETTANZE DOCENTI INCARICATI PER IL CORSO ITS € 5353,83
559 06/06/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO SALDO SPETTANZE DOCENTI INCARICATI PER IL CORSO ITS € 5302,6
558 06/06/2013 ISIS ’’S. PERTINI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 20152,36
557 06/06/2013 ISIS ’’B. STRINGHER’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 47180
556 06/06/2013 ITCG ’’G. MARCHETTI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 6390
555 06/06/2013 ISIS ’’R. D’ARONCO’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 20512,77
554 06/06/2013 IPSIA ’’A. MATTIONI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 19500
553 06/06/2013 ISIS ’’P. D’AQUILEIA’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 12640
552 06/06/2013 ISIS ’’MALIGNANI 2000’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 28120
551 06/06/2013 ISIS ’’J. LINUSSIO’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 15460
550 06/06/2013 ISIS ’’F. SOLARI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 14310
549 06/06/2013 ISIS ’’E. MATTEI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 1370
548 06/06/2013 ITCG ’’G.C. MARINONI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 14800
547 06/06/2013 NOBILE GIUSEPPE PRESTAZIONE CREAZIONE PROCEDURE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE € 1131,25
546 06/06/2013 ENAC ACCREDITAMENTO MODULI M10 E M12 € 1714,22
546 06/06/2013 ENAC ACCREDITAMENTO MODULI M10 - M12 € 1714,22
545 06/06/2013 ITC ’’C. DEGANUTTI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 6072,87
544 06/06/2013 IPSIA ’’G. CECONI’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 7000
543 06/06/2013 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ’’I. BACHMANN’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 4900
542 06/06/2013 PEZZETTA RONALD PADRE DI CRISTOFER VERSAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 € 500
541 06/06/2013 GENITORI ALLIEVI IN ELENCO RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALLIEVI SQUADRA RUGBY TRASFERTA A TRIESTE € 174,6
540 05/06/2013 SIEGA BATTEL STEFANO PADRE DI LORENZO RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER CAMBIO SCUOLA A.S. 2012/2013 € 130
539 05/06/2013 ISTITUTO STATALE D’ARTE ’’G. SELLO’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 5950
538 05/06/2013 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ’’A. ZANON’’ EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 € 3320
537 04/06/2013 AXSUS ITALIANA SRL SALDO FATTURA N. 57443 DEL 01/03/2013 CANONE NOLEGGIO MESE DI MARZO 2013 € 580,8
536 04/06/2013 AXSUS ITALIANA SRL SALDO FATT. 344018 DIFFERENZA KM. PERCORSI A RIENTRO € 1028,44
535 04/06/2013 MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE PRESA CEE 176 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI € 101,98
534 04/06/2013 FLY EVOLUTION - PAVIA DI UDINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VELIVOLO STORCH € 2130,81
533 04/06/2013 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA FOCUS € 33,9
532 04/06/2013 FINEGIL EDITORIALE RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ’’MESSAGGERO VENETO’’ € 290
531 04/06/2013 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA SETTIMANALE INTERNAZIONALE € 99
530 04/06/2013 GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’LIMES’’ € 90
529 04/06/2013 LA SCUOLA SPA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’NUOVA SECONDARIA’’ € 69
528 04/06/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI NOLEGGIO PULLMAN DEL 08/05/2013 UD/TS A.R. € 385
527 04/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 19/04/2013 PER INFOSCHOOL € 26,4
526 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 € 1,84
525 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 € 6,17
524 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI EROGATI AALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 € 173,25
523 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 € 427,49
522 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 € 140,48
521 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 € 133,46
520 a 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 € 44,63
520 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 € 150,18
519 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 € 487,57
518 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 € 446,25
517 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RTENUTE IRPEF MAGGIO 2013 ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA € 128,78
516 04/06/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI PERSONALE ATA MAGGIO 2013 € 584,96
515 03/06/2013 PUBBLICITTA’ PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANO FVG DEL 7 E 11/02/2013 € 911,74
514 03/06/2013 PUBBLICITTA’ PUBBLICAZIONI SU SPECIALE SCUOLE E SUL QUOTIDIANO DEL FVG DEL 10/01/2013 € 302,5
513 03/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 23/04/2013 PER STAGE DI MATEMATICA (PROF. GIANGRANDI) € 99
512 03/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO ALLIEVI INDIGENTI MESE DI APRILE 2013 € 137,36
511 03/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 29/04/2013 PER PROGETTO SIGNATH (PROF. ADRIANO) € 63,8
510 03/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 11/04/2013 PER FORMAZIONE LMA (PROF. FASANO) € 193,6
509 03/06/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 29/047/2013 PROF. ADRIANO € 176
508 03/06/2013 DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE DVD JD MAJOR E AGG ONLINE € 1573
507 03/06/2013 CORAM IMPRESE VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2013 € 244,21
506 03/06/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI APRILE 2013 € 548,74
505 03/06/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 100,79
504 03/06/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 89,54
503 03/06/2013 NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE ASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO € 127,05
502 03/06/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00153804 DEL 09/05/2013 3° BIM. 2013 € 841,5
501 01/06/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM- E CONTROLLO CONSUMI PERIODO APRILE 2013 € 584,07
500 01/06/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI € 8211
499 01/06/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE CARTUCCE PER STAMPANTI XEROX € 8336,3
498 01/06/2013 TIPOGRAFIA MARIONI SNC - UDINE FOGLI PROTOCOLLO INTESTATI PER ESAMI DI STATO € 871,2
497 01/06/2013 VERONA IMPIANTI SNC - REANA DEL ROJALE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE € 774,4
496 01/06/2013 VERONA IMPIANTI SNC - REANA DEL ROJALE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE € 977,68
495 01/06/2013 MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO MANICHETTA UNI 45 E LANCIA PER MANICHETTE UNI 45 € 95,59
494 01/06/2013 EL.CO ELETTRONICA SRL - CONEGLIANO MULTIMETRI DIGITALI € 1215,12
493 31/05/2013 SANT FEDERICO RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 CAUSA TRASFERIMENTO € 130
492 31/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 2 E DEL 4 MAGGIO 2013 UD/CESCLANS € 337
491 31/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 UD/POVOLETTO/MOIMACCO € 425
490 31/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 UD/MANIAGO € 187
489 31/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 13/05/2013 UD/SOMPLAGO € 187
488 30/05/2013 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA CESCLANS SOGGIORNO ALLIEVI DAL 2 AL 4 MAGGIO 2013 PER STUDIO AMBIENTE MONTANO € 862
487 30/05/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 € 2134,44
486 30/05/2013 GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. XEROX CTR 263386 RATA N. 11 DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013 € 1324,95
485 30/05/2013 TELETRONICA SPA RINNOVO CSNONE ADSL DAL 01/03/2013 AL 30/04/2013 € 263,78
484 30/05/2013 TELETTRONICA SPA RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 € 263,78
483 30/05/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO SERVICE DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 1815
482 29/05/2013 GOVETTO BEPPINO RIMBORSO PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SQUADRA DI CALCETTO MASCHILE € 109
481 28/05/2013 N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL - DELEBIO SOSTITUZIONE CELLA DI CARICO TA 5 kN PIU’ TRASPORTO € 436,81
480 28/05/2013 TEST SPA - UDINE RIPARAZIONE PONTE RADIO 5GHz € 484
479 28/05/2013 FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. PAGAMENTO ONERI DOGANALI DOVUTI PER SPEDIZIONE USA/ITALIA DEI TURBOPROPULSORI € 114,38
478 28/05/2013 BIASUTTI ANDREA RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO € 97,38
477 18/05/2013 GE.TUR. GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI SOC. COOP. A R.L. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DELEGAZIONI STRANIERE PER 13° TORNEO SPORTIVO INTERN. € 2663
476 28/05/2013 GE.TUR. GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI SOC. COOP. A R.L. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DELEGAZIONI STRANIERE PER 13° TORNEO SPORTIVO INTERN. € 23205
475 28/05/2013 NUNIN ROBERTA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE € 416,56
474 28/05/2013 INOVA LINE - UDINE APPLICAZIONE PELLICOLA ANTIRIFLESSO € 484
473 28/05/2013 DE BIAGGI & BARATELLA - SACILE MONITOR E NOTEBOOK ACER € 1560,93
472 28/05/2013 EUROEDIZIONI - TORINO GUIDA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO + SPEDIZIONE € 26
471 28/05/2013 CARTOSTAMPA CHIANDETTI - UDINE BUSTE BIANCHE 11x23 INTESTATE ISIS MALIGNANI € 272,25
470 28/05/2013 ALL DATA SRL - CINISELLO BALSAMO OSCILLOSCOPIO DIGITALE ROGOL E GENERATORE DI FUNZIONI € 2700,72
469 28/05/2013 FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE MATERIALE PER ELETTRONICA € 74,12
468 28/05/2013 SME FILIALE DI MARTIGNACCO BILANCIA CUCINA SHOENLE € 137,58
467 28/05/2013 MICROSOFT - IRELAND ABBONAMENTO DREAM SPARK PREMIUM ELECTRONIC PER 3 ANNI € 541
466 28/05/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - UDINE SMERIGLIATRICE, FRESE ROTATIVE E DISCHI € 530,1
465 28/05/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI € 186,52
464 28/05/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI € 355,27
463 28/05/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI € 531,92
462 27/05/2013 AVOLIO DOMENICO PAGAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 € 500
461 27/05/2013 DICA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE VERIFICA TARATURA MACCHINE PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI € 709,06
459 27/05/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO SALDO SPETTANZE PER INCARICO DOCENZA CORSO ITS EQUALIZZAZIONE 2012 ELETTRONICI € 1206,55
458 27/05/2013 PERSONALE DOCENTE IN ELENCO SALDO SPETTANZE PER INCARICO DOCENZA CORSO ITS EQUALIZZAZIONE 2012 MECCANICI € 1082,59
457 24/05/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. 77662/13 DEL 03/04/2013 RATA N. 31 CTR 3045414 € 601,59
456 24/05/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. 53287/13 DEL 01/03/2013 RATA N. 30 CTR 3045414 € 613,69
455 24/05/2013 DE LAGE LANDEN SALDO FATT. 28939/13 DEL 01/02/2013 RATA N. 29 CTR 3045414 € 601,59
454 24/05/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. 258559/G DEL 23/04/2013 PERIODO GENN/MARZO 2013 € 176,55
453 24/05/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. 253749/G DEL 22/04/2013 PERIODO MARZO 2013 € 194,41
452 24/05/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. 149011/G DEL 22/02/2013 PERIODO FEBBRAIO 2013 € 328,92
451 24/05/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATT. 201768/G DEL 21/03/2013 PERIODO FEBBRAIO 2013 € 231,04
450 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00085184 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 842
449 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00085802 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 1509,5
448 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00085537 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 581,5
447 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00084704 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 310,5
446 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00084795 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 85,5
445 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00084707 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 404,5
444 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00086779 FEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 308
443 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00086805 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 64,5
442 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATT. 8D00086886 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 € 60,5
441 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. 7X01352518 - 3° BIM. 2013 - CTR N. 888000480080 € 73,51
440 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. 7X01371514 - 3° BIM. 2013 - CTR N. 888010516755 € 48,92
439 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. 7X00154837 - 2° BIM. 2013 - CTR N. 888000480080 € 73,51
438 24/05/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATT. 7X00220317 DEL 14/02/2013 - 2° BIM. 2013 - CTR N. 888010516755 € 48,92
437 24/05/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI APRILE 2013 € 5890,53
436 24/05/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/04/2013 UD/CANAL DEL FERRO A/R € 420
435 24/05/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 10 E 17 APRILE 2013 UD/TV A/R € 740
434 24/05/2013 ALIBUS INTERNATIONAL SRL PORDENONE NOLEGGIO PULLMAN DEL 17/04/2013 UD/SAN DORLIGO DELLA VALLE A/R € 620
433 24/05/2013 AUTOSERVIZI TELLINI NOLEGGIO PULLMAN DEL 29/04/2013 UD/MARANO A/R € 400
432 24/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 19/04/2013 UD/CARGNACCO A/R € 150
431 24/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/04/2013 UD/PN A/R € 187
430 23/05/2013 STUDIO T PUBBLICITA’ SNC - MORTEGLIANO SPESE DI RAPPRESENTANZA - MAGLIETTE CON SCRITTA LPM € 3133,9
429 22/05/2013 AICA ESAMI ECDL € 1270,5
428 22/05/2013 FRANZIL GIANLUCA EROGAZIONE GASOLIO CARBURANTE MESE DI APRILE 2013 E LAVAGGIO € 136
427 22/05/2013 FRANZIL GIANLUCA EROGAZIONE GASOLIO CARBURANTE MESE DI MARZO 2013 € 138
426 22/05/2013 LOSI ROSALIA RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO € 500
425 21/05/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS MESE DI APRILE 2013 € 28,23
424 21/05/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA € 29,2
423 21/05/2013 CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ . UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI € 2924
422 21/05/2013 ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA € 80,93
421 21/05/2013 CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ - UDINE ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI € 2942,1
420 21/05/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER RINFRESCO GIOCHI DELLA CHIMICA 2013 € 170
419 20/05/2013 D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 CESCLANS/FORNI AVOLTRI A.R. € 418
418 20/05/2013 COMELLI GIANPIETRO PADRE DI ELIA RIMBORSO QUOTA GIORNATE BIANCHE PER USCITA NON EFFETTUATA € 100
417 20/05/2013 BRUNATTO CLAUDIO PADRE DI ALESSANDRO RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER NON PARTEC. CAUSA MALATTIA € 215
416 20/05/2013 MIOLLI LUISA MADRE DI SAMASSA TOMMASO RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER NON PARTECIP. CAUSA MALATTIA € 215
415 20/05/2013 BERTOGLIO LUISA MADRE DI BERGAMASCO LUCA RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER MAGGIOR IMPORTO € 110
414 20/05/2013 BERTOLDI GIANCARLO PADRE DI GIANLUCA RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ 2^ CTA USCITA NON EFFETTUATA € 100
413 20/05/2013 DEGANO MARCO PADRE DI NICO RIMBORSO QUOTE ’’GIORNATE NIANCHE’’ 2^ CTA USCITE NON EFFETTUATA € 100
412 20/05/2013 ZAMPELLA ANTONIO PADRE DI PASQUALE RIMBORSO QUOTA GIORNATE BIANCHE 2^ CTA USCITA NON EFFETTUATA € 100
411 18/05/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI NOLEGGIO PULLMAN DEL 26/04/2013 € 430
410 18/05/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR N. 4005205/1 E 4005206/1 € 1343,29
409 18/05/2013 NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI E SMALTIMENTO CUBETTI € 439,47
408 18/05/2013 AUTOSERVIZI TELLINI NOLEGGIO PULLMAN DEL 09/05/2013 € 330
407 18/05/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 23/04/2013 € 654
406 18/05/2013 BUSATTO LAURA MADRE DI QUENDOLO ALBERTO RIMBORSO BIGLIETTO CORRIERA LIGNANO DEL 20/04/2013 € 6,45
404 18/05/2013 ACITUR FRIULIA SRL - UDINE VISITA ISTRUZIONE MONACO FRIEDRISCHAFFEN DA 24 AL 27/04/2013 € 9990
402 18/05/2013 THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE N. 3 ESAMI PET DEL 06/06/2013 € 256,81
401 18/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE PAGAMENTO FATTURA PER LIBRI IN COMODATO € 7803,68
399 16/05/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PASTI PER INCONTRO COFFEE BREAK SIG MATH € 208
398 16/05/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PASTI PER INCONTRO 75° MALIGNANI € 130
397 16/05/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER INCONTRO 5° REGGIMENTO RIGEL € 223,3
396 16/05/2013 NT NUOVE TECNOLOGIE - UDINE SERVER IBM € 8687,8
395 c 16/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE MATERIALE DI CANCELLERIA € 312,5
395 b 16/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE MATERIALE DI CANCELLERIA € 1422
395 a 16/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE MATERIALE DI CANCELLERIA € 1851,53
395 16/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE MATERIALE DI CANCELLERIA € 1882,03
394 16/05/2013 AIR LIQUIDE - UDINE ACETILENE, ARCAL21 E ARCAL1 € 576,54
393 16/05/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA CARTUCCE PER STAMPANTI HP € 360,34
392 16/05/2013 MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO LASTRE SAFE CRASH DIM. 29 x 50 E DIM. 42 x 57 € 263,78
391 16/05/2013 APC DI GUERRA LORIS - UDINE BATTERIE AL LITIO PER PC ASUS EEE PC1215P € 575,48
390 16/05/2013 MAROELLO SRL - UDINE STAMPA CARTELLONI PLASTIFICATI E RISTAMPA € 121
389 16/05/2013 FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE PIASTRA SPERIMENTALE SDN24N DA 1680CONTATTI € 220,79
388 14/05/2013 SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER INCONTRO USR FVG ALUNNI BES € 18,8
387 14/05/2013 LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE MANUALI TECNICI PER COMODATO D’USO CLASSI PRIME € 7981,88
386 10/05/2013 UFFICIO IVA VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2013 € 8174,61
385 10/05/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF E IRAP SU CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA MCCOY M. € 299,25
384 10/05/2013 CORAM IMPRESE VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2013 € 1511,81
383 10/05/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 11/04/2013 UD/BARCIS A/R € 440
382 10/05/2013 FIERA DI MILANO RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ’’MECCANICA OGGI’’ € 49,5
381 10/05/2013 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA FOCUS STORIA € 34,8
380 10/05/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 84,1
379 10/05/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 93,53
378 10/05/2013 SIAD MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE E SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI € 67,93
377 10/05/2013 CIRIO PAOLO G. PADRE DI CIRIO MATTEO RIMBORSO VERSAMENTO ISCRIZIONE A.S. 2013/2014 CAUSA TRASFERIMENTO € 145
376 10/05/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO MARZO 2013 € 974,99
375 09/05/2013 THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE N. 5 ESAMI FCE DEL 11/06/2013 E N. 37 ESAMI PET DEL 06/06/2013 € 3944,31
374 07/05/2013 INNOVA LINE - UDINE FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA ANTIRIFLESSO PER VETRI € 3872
373 07/05/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA LAMPADA ORIGINALE EPSON ELPL42 € 192,99
372 07/05/2013 NEWMEC SRL - UDINE MANUTENZIONE TORNI € 5977,4
371 07/05/2013 FRIULMEC TECHNOLOGY SRL - SACILE DISCHI FLEX E LAMELLARI € 274,67
370 07/05/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) KIT RICAMBIO RESINA ED ELETTRODO COMBINATO PH € 496,1
369 07/05/2013 AUTOCARROZZERIA MOTOAUTO 2000 - PRADAMANO VERNICIATURA TETTO FIAT DUCATO TARGA DH442HN € 309,16
368 07/05/2013 AUTOFFICINA ELETTRA - MARTIGNACCO SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO CY321GC € 75
367 07/05/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA COMPARATORE CON SUPPORTO, SEGHE E PUNTE € 277,67
366 30/04/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI MARZO 2013 € 548,74
365 29/04/2013 CRISTINS TOTIS MADRE DI CULCASI ALICE RIMBORSO ACCONTO GITA A MONACO DA 4 AL 6 MARZO 2013 € 100
364 29/04/2013 CECUTTI SANDRA MADRE DI PICILLI CHIARA RIMBORSO ACCONTO E SALDO VISITA A BRUXELLES DAL 3 AL 7 MARZO 2013 € 390
363 29/04/2013 LIBERALE WALTER PADRE DI RAUL RIMBORSO ACCONTO GITA A ROMA € 100
362 29/04/2013 PIGHIN ANNA MADRE DI VALOPPI ALBERTO RIMBORSO QUOTA ACCONTO GITA A ROMA € 100
361 29/04/2013 HOTEL CALIFORNIA - FIRENZE SALDO SOGGIORNO ALUNNI PARTECIPANTI AI ’’DIALOGHI FIORENTINI’’ € 1862
359 29/04/2013 LICEO SCIENTIFICO STATALE ’’NICCOLO’ COPERNICO’’ QUOTA PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ’’GIOCHI MATEMATICI’’NIGRIS LORENZO € 30
358 27/04/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA HARD DISK E MEMORIA RAM 4GB € 190,82
357 27/04/2013 AICA ACQUISTO N. 138 SKILLCARDS € 3630
356 27/04/2013 SKILL ONLINE SRL - TORINO ACQUISTO PALESTRE DIGITALI € 2601,5
355 26/04/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO LICENZE ACROBAT XI PRO LIC. EDU € 411,16
354 26/04/2013 S.T. SRL - UDINE ASSISTENZA E MANUTENZIONEAPPARATI PER TELECOM. I° SEM. 2013 € 1141,19
353 26/04/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA AFFILATURA E RIVESTIMENTO WONDER € 434,87
352 26/04/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA VIDEOPROIETTORE EPSON € 640,09
351 26/04/2013 RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO SENSORE TEMPERATURA, DEVIATORE MINIATURIZZATO, POTENZIOMETRO € 289,67
350 26/04/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO CPU AMD ATHLON A4, RAM 2GB, SM GIGABYTE € 148,83
349 26/04/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N. 39 CONTRATTO 00552383/001 € 615,18
348 26/04/2013 PAPPADA’ ANTONIO PADRE DI RICCARDO RIMBORSO PER SUPPORTO ECONOMICO VISITA ISTRUZIONE BRUXELLES € 195
347 24/04/2013 GINEVRA ELIANA ANTICIPO SPESE PER PROGETTO MISSILE IPERGOLICO € 742
346 23/04/2013 D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO NOLEGGIO PULLMAN DEL 05/04/2013 UD/PONTEBBA A/R € 440
345 23/04/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 05/04/2013 UDINE/VALLE DEI GAMNERI A/R € 411,81
344 22/04/2013 INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PERIODO 01/04 - 30/06/2013 € 858,8
343 22/04/2013 LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI IN COMODATO € 2376,41
342 22/04/2013 LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI IN COMODATO € 92,16
341 20/04/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR 4007908/1 - 4007909/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 6837,96
340 20/04/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR 4016984/1 - 4016985/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 599,64
339 20/04/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR 4016086/1 - 4016087/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 189,83
338 20/04/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR 4009714/1 - 4009715/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 7920,42
337 20/04/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICE CTR 4010343/1 - 4010344/1 - 4010345/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 402,52
336 20/04/2013 UNICREDIT FACTORING SPA CTR 07642942 - 07695477 ASSISTENZA TECNICA DAL 01/04 AL 30/06/2013 € 2258,19
335 20/04/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO CTR MANUT XEROX WORD CENTER DALLO 01/11/2012 AL 31/01/2013 € 285,83
334 20/04/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO CTR MANUT XEROX WORD CENTER E XEROX DOCU COLOR DALL’01/10 AL 31/12/2012 € 2649,37
333 28/04/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 20/03/2013 PROGETTO TANZANIA € 35,2
332 28/04/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO ALLIEVI IDIGENTI MESE DI MARZO 2013 € 142,65
331 19/04/2013 CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI SPA CONTRIBUTO PER SIMULAZIONE TEST INGRESSO ALL’UNIVERSITA’ € 242
330 19/04/2013 GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS - CESENA SALDO SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO € 9355
329 19/04/2013 BURBA GABRIELLA RIMBORSO SPESE MISSIONE CONGRESSO SOCIETA’ ITALIANA ORIENTAMENTO € 166,5
327 18/04/2013 PIETROBON ARREDI SACRI - TREVISO BANDIERA IRLANDA 1,50x6,00 metri € 385
326 18/04/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) STRUMENTI PER LABORATORIO DI CHIMICA: FORNO, EVAPORATORE € 7886,05
325 18/04/2013 METRO COM SPA - GARBABAGNA NOVARESE MODIFICA SOFTWARE MACCHINA PROVE € 1246,3
324 18/04/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE MONITOR AL PLASMA 40’’ MEDIOM € 350,9
323 18/04/2013 INDUSTRIE UNIBIND SPA - FANO CARTELLE STEELBOOK A4 - ALU € 423,74
322 18/04/2013 SO.AR.VE. SRL . UDINE SOSTITUZIONE VETRO LATO CORRIDOIO AULA A.1.2 € 290,4
321 18/04/2013 DEL NEGRO LUCIANA - MADRE DI GRILLO MARTA RIMBORSO PER RESTITUZIONE LIBRI IN COMODATO A.S. 2011/2012 € 43,13
320 18/04/2013 D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO NOLEGGIO PULLMAN DEI GG. 5/8/11/14 MARZO 2013 UD/TARVISIO A/R € 900
319 18/04/2013 CONS. PROM. TURISTICA TARVISIANO, SELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO SALDO PACCHETTO GIORNATE BIANCHE DAL 11 AL 14 MARZO 2013 € 9584
318 18/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R € 200
317 18/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R € 250
316 18/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R € 350
315 16/04/2013 SONER SPA - UDINE MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO € 1511,56
314 16/04/2013 MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO € 1793,26
313 16/04/2013 TABACCHI LIBROTECNICA - UDINE BOLLO ANNUALE FIAT DUCATO TARGA DH442AN € 228,91
312 16/04/2013 AUTOFFICINA ELETTRA - MATIGNACCO TAGLIANDO E DISTRIBUZIONE FIAT PUNTO TARGA CY321GC € 393
311 16/04/2013 SME FILIALE DI MARTIGNACCO BATTERIE PER STRUMENTI € 191,47
310 16/04/2013 AUTOMAZIONI SRL - TAVAGNACCO RACCORDI ISTANTANEI E TUBO POLIURETANO € 1519,97
309 16/04/2013 GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO PATCH PANEL 19’’ NERO E PATCH CORD RJ45 € 100,43
308 16/04/2013 DAMI TECNICA SRL - UDINE MARCATORI UNIVERSALI ROSSI CONF. 12 PEZZI € 153,67
307 16/04/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON PHOTO R1900 € 66,55
305 16/04/2013 FALEGNAMERIA CUSSIGH & C. - REANA DEL ROJALE RIPARAZIONE PORTA IN LEGNO E CERNIERA € 687,28
303 16/04/2013 TELECOMP SAS - UDINE CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SOFTWARE KING AZIENDA € 806,86
302 15/04/2013 CIANI A. & C. SNC NOLEGGIO PULLMAN DEL 6 E 13 MARZO 2013 UD/TV A/R € 660
301 15/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 22/03/2013 UDINE/SAN VITO AL TAGLIAMENTO A/R € 554
300 15/04/2013 SAF AUTESERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 14/03/2013 UD/GROTTE DI SAN CANZIANO BOCCHE DEL TIMAVO A/R € 575
299 15/04/2013 I.T.S.T. KENNEDY ISCRIZIONE GARA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE € 180
298 13/04/2013 MATEST SPA - TREVIOLO (BC9 SIST. DI ACQUIS. DATI DA CENTRALINA A 8 CANALI € 3368,04
297 13/04/2013 SINTHERA SRL - BUTTRIO SUPPORTO SERVICE STHITM € 1815
296 13/042013 ASTM INTERNATIONAL NORMA ASTM E415-08 VERSIONE PDF € 31,44
295 10/04/2013 UFFICIO IVA PAGAMENTO IVA MESE DI MARZO 2013 - ATTIVITA’ LPM € 8961,09
294 10/04/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 25/03/2013 UD/TS A/R € 320
293 10/04/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/PASSARIANO A/R € 250
292 10/04/2013 D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO NOLEGGIO PULLMAN DEL 15/03/2013 UD/CAVE DEL PREDIL A/R € 450
291 10/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 20/03/2013 UD/PALMANOVA A/R € 187
290 10/04/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN DEL 13/03/2013 UD/CIMOLAI A/R € 187
289 10/04/2013 ACITUR FRIULIA SRL - UDINE VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 24 AL 27 MARZO 2013 FATT. N. 50 € 4547
288 10/04/2013 ACITUR FRIULIA SRL - UDINE VISITA ISTRUZIONE ROMA VIGNA DI VALLE DAL 24 AL 27 MARZO 2013 FATT. N. 30 € 12635
286 08/04/2013 D’AGOSTINI ROBERTO RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PROGETTO FABBRICABDO 2013 € 230,58
285 08/04/2013 PERESSON LUCA ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ COMITATO REDAZIONE PORTALE INTERNET CSSP € 2000
284 08/04/2013 BITTOLO MANUELA RIMBORSO SPESE TRASPORTO OLIMPIADI NEUROSCIENZE E SCIENZE NATURALI € 242,88
283 08/04/2013 GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO € 5500
282 08/04/2013 GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS SOGGIORNO STUDIO A MALTA € 6412
281 a 05/04/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI MARZO 2013 € 97
281 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 € 97
280 05/04/2013 LUCCHETTA A. PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ADDIZIONALE REGIONALE MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 € 20,04
279 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 € 1980
278 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI EROGATI MARZO 2013 € 21
277 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 100,79
276 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 89,54
275 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 82,28
274 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 93,53
273 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL AERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 51,5
272 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 93,16
271 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 98,72
270 05/04/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY € 9912
269 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 € 23439,14
268 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO DELLA RITENUTA IRAP MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 € 7337,88
267 05/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO PAGAMENTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 € 4286
266 04/04/2013 TECNICHE NUOVE SPA RINNOVO ABBONAMENTO ’’IL PROGETTISTA INDUSTRIALE’’ € 45
265 04/04/2013 CONS. PROMOZ. TURISTICA TARVISIO, SELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO SALDO PACCHETTO GIORNATE BIANCHE DAL 5 ALL’8 MARZO 2013 € 4839
264 04/04/2013 EDILSTAMPA RINNOVO ABBONAMENTO ’’L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI’’ € 65
263 04/04/2013 TROST - UDINE PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE E GESSI TONDI € 61,09
262 03/04/2013 PAGANIN ALESSANDRO - VIRGILIO MARCO PERSONALE DOCENTE INCARICATO AL TUTORAGGIO CORSO ITS € 2420,94
261 03/04/2013 CIOTOLA CIRO - FASANO MAURO SALDO SPETTANZE PERSONALE PER INCARICO TUTORAGGIO CORSO ITS € 3003,76
260 03/04/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI MARZO 2013 € 9983,92
259 03/04/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N. 38 CONTRATTO 00552383/001 € 614,84
258 03/04/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N. 37 CONTRATTO 00552383/001 € 613,93
257 03/04/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N. 36 CONTRATTO 00552383/001 € 613,58
256 03/04/2013 CENTRO LEASING SPA RATA N.35 CONTRATTO 00552383/001 € 613,24
255 02/04/2013 PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE/ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO € 1360,05
254 02/04/2013 PERSONALE ISTITUTO RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE/ATTIVITA’ FUNZIONALI IN ITALIA € 1771,97
253 29/03/2013 CO-ART COMUNICAZIONE ARTE INTRATTENIMENTO SERVIZIO DI MODERAZIONE TAVOLA ROTONDA SETTORE AERONAUTICO € 308,55
252 29/03/2013 CONS. PROMOZ. TURISTICA DEL TARVISIANO, SELLA NEVEA... ACCONTO GIORNATE BIANCHE DALL’ 11 AL 14/03/2013 HOTEL IL CERVO € 90
251 29/03/2013 CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO ACCONTO FATT. 73 DEL 05/03/2013 GIORNATE BIANCHE DAL 5 AL 08/03/2013 HOTEL € 2431
250 29/03/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI NOLEGGIO PULLMAN UDINE REDIPUGLIA A/R DEL 25/02/2013 € 385
249 29/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL - UDINE SALDO VISITA D’ISTRUZIONE A MILANO DAL 12 AL 14 MARZO 2013 € 6555
248 29/03/2013 DITTA MASETTI ROMEO - UDINE RIPARAZIONE SEDILE AUTO FIAT PUNTO LATO GUIDA € 84,7
247 28/03/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN UD/TOLMEZZO AR DEL 26/02/2013 € 187
246 28/03/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN UD/SOMPLAGO AR DEL 08/03/2013 € 187
245 28/03/2013 SAF AUTOSERVIZI FVG NOLEGGIO PULLMAN UD/TS AR DEL 06/07/19/21 FEBBRAIO 2013 € 1263
244 28/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI IL 05/02/2013 € 44
243 28/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 14/02/2013 PER ATTIVITA’ ISTITUZIONE AER (PROF. FASANO) € 88
242 28/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI FEBBRAIO 2013 € 63,4
241 28/03/2013 CORAM IMPRESE VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE € 1938,51
240 28/03/2013 CORAM IMPRESE QUOTA SORVEGLIANZA SANITARIA RATA N. 1 DEL 31/01/2013 € 375,1
239 27/03/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 541,81
238 27/03/2013 UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI FEBBRAIO 2013 € 548,74
237 27/03/2013 THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE 1 ESAME FCE MAGGIO 2013 € 161,31
236 27/03/2013 THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE 7 ESAMI FCE E 15 ESAMI PET MAGGIO 2013 € 2393,31
235 26/03/2013 POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2013 € 584,57
234 d 26/03/2013 AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO € 309,73
234 c 26/03/2013 AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO € 281,45
234 b 26/03/2013 AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO € 201,37
234 a 26/03/2013 AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO € 1043,02
234 26/03/2013 AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO € 3234,87
233 26/03/2013 ITALIANA ASSICURAZIONI C/O B & S ITALIA SPA ASSICURAZIONE RCA AUTO PER FURGONE € 430
232 26/03/2013 AICA 30 SKILL CARD ECDL € 1089
231 26/03/2013 FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO GUANTI SALDATURA, VETRI PER MASCHERE E UGELLI GUIDAFILO € 371,47
230 26/03/2013 BLOSSOM SRL - PORTOGRUARO COMPILAZIONE DENUNCIA RIFIUTI MOD. MUD € 193,6
229 26/03/2013 BLOSSOM SRL - PORTOGRUARO SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE INORGANICHE DI SCARTO € 525,14
228 26/03/2013 FARMACIA LONDERO - UDINE MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO € 283,69
227 26/03/2013 BM IMPIANTI - FAGAGNA MANUTENZIONE ELETTRICA SALDATURA E MUT € 799,02
226 26/03/2013 BM IMPIANTI - FAGAGNA RIPARAZIONE FORNO DA TEMPRA € 751,52
225 26/03/2013 BM IMPIANTI - FAGAGNA MANUTENZIONE ALIMENTAZIONE SALDATRICI € 277,09
224 26/03/2013 FRIULMEC TECNOLOGY - SACILE SMERIGLIATRICE DRITTA € 219,86
223 26/03/2013 CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO - BASILIANO TRANSPALLET ALZATA LUNGA € 774,4
222 26/03/2013 VETROTECNICA SRL - PADOVA CAVO COMBINATO, ELETTRODO COMBINATO € 363
221 25/03/2013 I.I.S. S. TENENTE VAS. A. BADONI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA GARA NAZIONALE MECCANICA 9/10 MAGGIO2013 € 270
220 25/03/2013 I.I.S. S.TENENTE VASC. A. BADONI QUOTA D’ISCRIZIONE GARA NAZIONALE DI MECCANICA 9/10MAGGIO 2013 € 180
219 25/03/2013 ISIS ’’E. MAJORANA’’ BRINDISI QUOTA ASSOCIATIVA RETE BOOK INPROGRESS € 500
218 20/03/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI DICEMBRE 2012 € 12512,43
218 a 20/03/2013 FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ PROGETTO MISSILE IPERGOLICO € 2150
217 19/03/2013 LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO ATTIVITA’ LPM MESE DI FEBBRAIO 2013 € 174,35
216 19/03/2013 CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ - UDINE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO € 2924
215 19/03/2013 DEL TORRE SRL - PRADAMANO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: TUTE, SCARPE, GUANTI, ECC. € 833,45
214 19/03/2013 ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER VISITA ALLA MOSTRA DEL TIEPOLO DEL 21/03/2013 € 30
213 a 15/03/2013 GIGLIOTTI VINCENZO PAGAMENTO COMPENSO PER SORVEGLIANZA, PULIZIA E ASSISTENZA TORNEO SPORTIVO DEL 19 E 21 MARZO 2013 € 116,12
213 15/03/2013 B & S ITALIA SPA POLIZZA 8160 APPENDICE 9 € 24,66
212 15/03/2013 NOBILE GIUSEPPE COMPENSO PER ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE SISTEMA PRIVACY € 127
211 15/03/2013 BM IMPIANTI - FAGAGNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLINDO SBARRA ALIMENT. MACCHINE UTENSILI € 237,16
210 15/03/2013 FERCASA SNC - UDINE TRESPOLI IN PLASTICA SACCO IMMONDIZIE CON COPERCHIO € 140,99
209 15/03/2013 BAR SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER EVENTI/MANIFESTAZIONI MARZO 2013 € 55
208 15/03/2013 AGIP STAZIONE DI SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2013 € 116
207 15/03/2013 CALT CANONE PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2013 € 840,95
206 14/03/2013 FARMACIA LONDERO UDINE GHIACCIO IN BOMBOLETTE SPRAY E BUSTE GHIACCIO € 73,1
205 14/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PRANZI AL SACCO DEL 21/03/2013 € 242
204 14/03/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO CASSETTE IBM ULTRIUM3 400GB € 142,18
203 14/03/2013 MPA SRL - FELETTO UMBERTO VALVOLA, BOBINA, ACCESSORI € 356,21
202 14/03/2013 VI.PE SRL (FARBE) - UDINE SMALTO MURALE LUCIDO AZZURRO 236 € 290,4
201 12/03/2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO QUOTA NIUR SU COMPENSI EROGATI DIRIGENTE SCOLASTICO € 889,8
200 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00019260 DEL 09/01/2013 € 841,5
199 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D000167919 DEL 09/01/2013 € 1509,5
198 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00019239 DEL 09/01/2013 € 583
197 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00017240 DEL 09/01/2013 € 276,5
196 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N, 8D00018854 DEL 09/01/2013 € 85,5
195 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00019166 DEL 09/01/2013 € 356,5
194 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00018715 DEL 09/01/2013 € 311
193 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N, 8D000188640DEL 09/01/2013 € 89
192 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA SALDO FATTURA N. 8D00017462 DEL 09/01/2013 € 61,5
191 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATTURA N. 7X06112715 DEL 14/12/2012 € 48,92
190 12/03/2013 TELECOM ITALIA SPA - TIM SALDO FATTURA N. 7X06179102 DEL 14/12/2012 € 73,51
189 12/03/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATTURA N. 688198/G DEL 28/12/2012 € 243
188 12/03/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATTURA N. 653703/G DEL 17/12/2012 € 243
187 12/03/2013 AMGA ENERGIA & SERVIZI SALDO FATTURA N. 653703/G DEL 17/12/2012 € 101
186 12/03/2013 AXSUS ITALIA SRL FATTURA 34441 01/02/2013 E 321319 18/01/2013 CTR 200800 € 611,66
185 12/03/2013 AXSUS ITALIA SRL CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2013 € 580,8
184 12/03/2013 DE LAGE LANDEN RATA N. 28 CTR N. 3045414 DEL 11/01/2013 € 601,59
183 12/03/2013 DE LAGE LANDEN RATA N. 27 DEL 01/02/2012 € 601,59
182 12/03/2013 ESTER IANNIS PAGAMENTO COMPENSI PER RESPONSABILE GESTIONALE DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012 € 4827,17
181 12/03/2013 SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE VISITA ALLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL DEL 15/03/2013 € 140
180 12/03/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO SMONTAGGIO STAMPANTE EPSON PHOTO R1800 € 72,6
179 12/03/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO TAMBURO STAMPANTE OKI C330 € 137,94
178 12/03/2013 ROMAGNA COPPE DI SABUCCO SANDRO USìDINE COPPE PER TORNEO SPORTIVO € 386,89
177 12/03/2013 TECNO SAS - PRADAMANO ACQUISTO UTENSILI IN METALLO DURO € 404,14
176 a 11/03/2013 DI PLOTTI FRANCO LIQUIDAZIONE PER INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA € 1930,87
176 11/03/2013 PERSONALE ISTITUTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI € 54996,94
175 11/03/2013 ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA a R.L. VISITA ALLA MOSTRA DEL TIEPOLO DEL 21/03/2013 € 200
174 11/03/2013 TECNICHE NUOVE SPA RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’IMPIANTO ELETTRICO E DOMOTICO’’ € 55
173 a 08/03/2013 ISIS C. PERCOTO QUOTA ASSOCIATIVA CITTA’ SANE . EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ € 1680
173 08/03/2013 PIEMME SPOT TELEVISIVO SCUOLE APERTE A TELEFRIULI DAL 5 AL 18 GENNAIO 2013 € 1866,55
172 08/03/2013 PIEMME INSERZIONE PUBBLICITARIA 17/01/2013 SU GAZZETTINO € 552,97
171 08/03/2013 PIEMME INSERZIONE PUBBLICITARIA 11/12/2012 SU GAZZETTINO € 789,65
170 08/03/2013 A. MANZONI & C. SPA INSERZIONE PUBBLICITARIA SU MESSAGGERO VENETO € 976,11
169 a 08/03/2013 PUBLISTAR SRL INSERZIONE PUBBLICITARIA SU LA VITA CATTOLICA € 544,5
169 08/03/2013 CANTARUTTI MICHELE UDINE RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ESPOSITORI, ETICHETTE E AGENDA PER UFFICIO LPM € 136,84
168 08/03/2013 EURONEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA SCUOLE APERTE SU ’’IL FRIULI’’ DEL 18/01/2013 € 1331
167 08/03/2013 EURONEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA SCUOLE APERTE SU ’’IL FRIULI’’ DEL 14/12/2012 € 1210
166 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 26 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 4 AL 7 MARZO 2013 € 5197
165 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 30 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 6 AL 9 MARZO 2013 € 8408
164 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 29 VISITA ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 5 ALL’8 MARZO 2013 € 12264
163 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 27 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 4 AL 7 MARZO 2013 € 5359
162 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 20 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 26/02 AL 01/03/2013 € 8547
161 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 16 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 € 7346
160 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 19 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 € 7053
159 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 18 VISITA D’ISTRUZIONE A MONACO DA 25 AL 28 FEBBRAIO € 8909
158 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA 17 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 € 7331
157 08/03/2013 ACITUR FRIULIA SRL UDINE SALDO FATTURA VISITA D’ISTRUZIONE A BRUXELLES DAL 3 AL 7 MARZO 2013 € 12402
156 07/03/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI FEBBRAIO 2013 € 8563,71
155 07/03/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI FEBBRAIO 2013 € 1863,48
154 07/03/2013 UNICREDIT FACTORING SPA CTR 07642942 E 07695477 ASSISTENZA TECNICA E COPIE PRODOTTE € 2667,9
153 07/03/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES CTR NNRR. 4007908/1 - 4007909/1 € 6632,55
152 07/03/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES CTR NNRR. 4016984/1 - 4016985/1 € 599,64
151 07/03/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES CTR NNRR. 4016086/1 - 4016087/1 € 189,83
150 07/03/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES CTR NNRR. 4009714/1 - 4009715/1 € 7920,42
149 07/03/2013 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES CTR NNRR. 4005205/1 - 4005206/1 € 1343,29
147 06/03/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO CTR MANUTENZIONE XEROX COLOR QUBE PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 € 2249,73
146 06/03/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO CTR MANUTENZIONE XEROX WOND CENTRE PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012 € 2649,37
145 06/03/2013 QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO CTR NOLEGGIO XEROX PHASER PERIODO 01/04/2012 - 31/12/2012 € 348,48
144 04/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COMPLETI DEL 18/01/2013 PER PROGETTO TANZANIA € 55,88
143 04/03/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA LAMIERA ALLUMINIO MANDORLATA + SPESE TRASPORTO € 267,35
142 04/03/2013 ANDREACCHI ANTONIO LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENTE TECNICO € 3115,35
141 04/03/2013 TRENITALIA SPA PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI UD/PN AR € 85,5
140 04/03/2013 B & S ITALIA SPA POLIZZA 8160 APPENDICE 10 € 26,5
139 02/03/2013 ARGANTE-BLARASIN-CECOTTI-DEANGELIS-GERMINARIO-MODOTTO-PAULETTA-PEZZARINI-PIUSSI-RAMBELLI-ROSSI-SLATNI-STELLA SALDO SPETTANZE PERSONALE DOCENTE CORSI DI RECUPERO 2° QUADR.A.S. 2011/2012 € 8218,89
138 02/03/2013 BUGANZA-DEANGELIS-DIFELICE-FON-MADOTTO-MURARO-PEZZARINI-RAMBELLI-ROSSI-SPADACCINI-TRACOGNA-ZANETTI SALDO SPETTANZE PERSONALE DOCENTE CORSI DI RECUPERO 1° QUADR. A.S. 2011/2012 € 10822,88
137 02/03/2013 DIPARTIMENTO D’INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA VERIFICA TARATURA MACCHINE DI PROVA MATERIALI € 1547,59
136 02/03/2013 ALLIEVI ISTITUTO RIMBORSO SPESE OLIMPIADI REGIONALI DI FISICA A GORIZIA 19/02/2013 € 30,4
135 01/03/2013 BLARASIN ANDREA-PIUSSI MARCO-SLATNI BOURDOUI-STELLA SABRINA SPETTANZE PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO 2° QUADRIMESTRE € 1410,36
134 01/03/2013 BLARASIN-BURBA-CECCOTTI-CORETTI-CASAGRANDE-PIUSSI SPETTANZE PERSONALE DOCENTE INCARICATO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE € 6648,35
133 01/03/2013 BORTOLUSSI GUIDO COMPENSO DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO € 1367,1
132 01/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA PASTI COLMPLETI DAL 12/11/2012 AL 26/11/2012 PER FORMAZIONE LMA € 133,22
131 01/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI MESE DI GENNAIO 2013 € 79,25
130 01/03/2013 GEMEAZ ELIOR SPA BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI MESE DI NOVEMBRE 2012 € 46,11
129 01/03/2013 GE NOLEGGI SPA . SESTO SAN GIOVANNI RATA NR. 10 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX PERIODO 01/02/2013-30/04/2013 € 1324,95
128 01/03/2013 GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DAL 01/12/2012 AL 31/10/2013 € 299,89
127 01/03/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA GIRAMASCHI, MASCHI E PUNTE € 445,75
126 01/03/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA PORTAUTENSILI E INSERTI PER OFFICINA LPM € 625,68
125 01/03/2013 EDILMARTIGNACCO SRL MATERIALE EDILE € 199,48
124 01/03/2013 EUROJAPAN SRL UDINE HARD DISK HDD 320GB € 60
123 01/03/2013 CHIURLO SRL - CAMPOFORMIDO OLIO PER GUIDE E OLIO IDRAULICO PER OFFICINA LPM € 428,11
122 - 01/03/2013 MOLINARO GUERRINO & FIGLIO SNC ELETTRODI E BOBINE FILO € 868,53
121 01/03/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA MANUALI DI METROLOGIA MITUTOYO € 80
120 - 01/03/2013 GOLMAR SRL - LIMENA MATERIALE ASSORBENTE IN ROTOLO PER MACCHINE UTENSILI € 696,96
119 - 01/03/2013 LUCCHETTA AUGUSTA REVISORE DEI CONTI € 1767,67
118 - 28/02/2013 CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE ACCONTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ FORMAZIONE € 77800
117 - 27/02/2013 SGNAOLIN LAURA INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA € 108,5
116 - 25/02/2013 CALT PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA GENNAIO 2013 € 695
115 - 25/02/2013 PROMOTUR AGENZIA REGIONALE ACQUISTO SKI-PASS DEL 15/02/2013 GARE DI SCI € 1116
114 - 25/02/2013 ALIBUS INTERNATIONAL SRL PORDENONE SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN DEL 15/02/2013 UD/ZONCOLAN E RITORNO € 600
113 - 25/02/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL 14/02/2013 UD/REDIPUGLIA E RITORNO € 385
112 - 25/02/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL 15/02/2013 UD/PN E RITORNO € 250
111 - 25/02/2013 BAR SCUZ ELENA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER EVENTI/MANIFESTAZIONI DIC2012/FEBBR2013 € 198,7
110 - 25/02/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO € 2924
109 - 25/02/2013 LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO LPM GENNAIO 2013 € 15,99
108 - 25/02/2013 DR HERBERT WEINBERGER SCHULE STATLICHE EUROLAB 5 SPESE PREPARAZIONE CORSO ERDING FEBBRAIO 2013 € 898,45
107 a 21/02/2013 ALIG FORNITURA QUADERNI TECNICI € 406,56
107 - 21/02/2013 ALIG QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 1200
106 a 21/02/2013 CRAGNOLINI SERGIO DEPOSITO NUOVO MARCHIO ITALIANO SPUNTINO’ € 69,24
106 - 21/02/2013 SELCA SERIGRAFIA PUBBLICITA’ DI CAMPAGNA FERMINO MAGLIE COTONE BIANCHE MANICA CORTA SERIGRAFATE € 3085,5
105 - 21/02/2013 ASSOC. NAZ. INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI ON LINE VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE ALL’ANISN ANNO 2013 € 60
104 - 20/02/2013 POSTE ITALIANE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO CONSUMI PERIODO GENNAIO 2013 € 699,4
103 - 20/02/2013 AREA SPORT DI PIVIDORI DANIELE & C. SNC - TAVAGNACCO MATERIALE DIDATTICO PER ESERCITAZIONI EDUC. FISICA € 1164,04
102 - 20/02/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO SMONTAGGIO PULIZIA E RIPARAZIONE STAMPANTI € 130
101 - 20/02/2013 BIEMME TERMOIDRAULICA DI BRAGAGNINI MAURIZIO - UDINE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI € 425
100 a 20/02/2013 NET SPA VIA GONARS 40 UDINE ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO € 375,1
99 - 20/02/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE ARMADIETTI METALLICI CASELLARIO € 520
98 - 20/02/2013 BORCHIA MARMI DI BORCHIA GIULIANO & MASSIMO & C. LASTRE POLICARBONATO TAGLIATE A MISURA € 150
97 - 19/02/2013 LABORATORIO PROVE MATERIALI RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO LPM DICEMBRE 2012 € 68,25
96 - 19/02/2013 TRENITALIA SPA BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PROGETTO DIALOGHI FIORENTINI € 2570,17
94 - 19/02/2013 AICA ORDINE N. 300 ESAMI ECDL € 2541
93 - 19/02/2013 AICA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 200
92 - 19/02/2013 UMI UNIONE MATEMATICA ITALIANA QUOTA ASSOCIATIVA ANNA 2013 € 180
91 - 19/02/2013 MATHESIS QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 € 30
90 - 19/02/2013 HOTEL CALIFORNIA - FIRENZE SOGGIORNO ALUNNI PARTECIPANTI AI DIALOGHI FIORENTINI € 1350
89 - 19/02/2013 AGIP STAZIONE DI SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2013 € 151
88 - 19/02/2013 AGIP STAZIONE SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2012 € 241
87 - 19/02/2013 ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO PEG SN31 LIGNANO 2013 (20-24 APRILE 2013) € 830
86 a 18/02/2013 PERINI ROSALBA LABORATORIO CLIL IN LINGUA FRIULANA € 176,67
85 18/02/2013 DI DOMENICO SILVIA COLLABORAZIONE PLURIMA N. 13643/C14 DD. 18/10/2012 € 835,64
84 - 18/02/2013 ISTANBUL OZEL R. LISESI QUOTA RCIMUM ISTANBUL PER RETE FRISALIT € 840
83 - 15/02/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO RAM 2GB DDR2 E BORSA NOTEBOOK € 82
82 - 15/02/2013 EMME GI DI MANSUTTI P.I. GIANPIETRO - TRICESIMO CANONE ASSISTENZA TECNICA LETTORE BADGES, OROLOGIO, ECC. € 804
81 - 15/02/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO LAMPADA COMPATIBILE EPSON € 179
80 - 15/02/2013 WURTH SRL - EGNA ROST OFF SBLOCCANTE, DISCHI, OLIO E CHIAVE COMBINATA € 501,75
79 - 15/02/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE TAGLERINA PER FOGLI A3 € 1450
78 - 15/02/2013 CASA EDITRICE CALZETTI & MARIUCCI - PERUGIA ABBONAMENTO RIVISTA STRENGTH & CONDITIONING - QUADRIMENSILE 2013 € 20
77 - 15/02/2013 CASA EDITRICE CALZETTI & MARIUCCI - PERUGIA ABBONAMENTO RIVISTA SDS SCUOLA DELLO SPORT ANNO 2013 € 20
76 - 15/02/2013 CED CENTRO EDITORIALE DEHONIANO SPA ABBONAMENTO RIVISTA IL REGNO € 65
75 15/02/2013 115 EDIZIONI - BAREGGIO (MI) ABBONAMENTO RIVISTA ’’115 CODICE ROSSO’’ € 140
72 - 14/02/2013 DITTA DA INDIVIDUARE CON APPOSITA GARA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI € 7680
71 - 14/02/2013 DITTA DA INDIVIDUARE CON INDAGINE DI MERCATO FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI XEROX € 7774,5
69 - 13/03/2013 ROSIC LUIGI PER ROSIC SIMONE RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE € 130
68 a 13/03/2013 NET SPA VIA GONARS 40 UDINE SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI E SMALTIMENTO € 466,7
67 - 12/02/2013 CANVASS SRL - TAVAGNACCO PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA € 388,04
66 - 12/02/2013 BLUE SERVICE SRL - UDINE PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA € 595,8
65 - 12/02/2013 MAGRIS SPA - MARCON PRODOTTI PER LA PULIZIA € 1055,4
64 - 11/02/2013 FRIULI ANTINCENDIO SRL - CODROIPO FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO € 338,4
63 - 11/02/2013 FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO € 3680,84
62 - 11/02/2013 DPS INFORMATICA - FAGAGNA CARTUCCIA E TONER PER STAMPANTI € 133
61 - 11/02/2013 RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO MATERIALE ELETTRICO PER LAB ELI € 150,84
60 - 11/02/2013 FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE MATERIALE ELETTRICO PER LAB ELI € 128,45
59 - 11/02/2013 SAMAC SNC DI IURI ANTONINO - TALMASSONS MANUTENZIONE COMPRESSORE ATLAS € 593,62
58 - 11/02/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO LAMPADA COMPATIBILE EPSON € 139
57 - 11/02/2013 SAMI TECNICA SRL - UDINE BARRA FILETTATA CON CHIOCCIOLA € 75
56 - 11/02/2013 ITALIANA ASSICURAZIONI DI VITTORIO VENETO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONI LOTTO 2 € 6900
55 - 11/02/2013 BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI LATINA SERVIZIO ASSICURAZIONI LOTTO 1 € 5829,2
54 - 11/02/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO € 2924
53 - 08/02/2013 GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO € 30415
52 - 08/02/2013 GIADA SRL LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS SOGGIORNO STUDIO A MALTA € 13475
50 - 07/02/2013 INGROSS SERVICE DI MONACIO SERGIO - FAGAGNA SACCHI IMMONDIZIE GRANDI E PICCOLI € 127,97
49 - 07/02/2013 NET SPA - UDINE SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI € 2840
48 - 07/02/2013 RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO SENSORE DI LUMINOSITA’ € 54,45
47 a 04/02/2013 DANIELI SPA A FAVORE FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY € 35000
47 - 04/02/2013 UNIVERSITA’ BOCCONI - MILANO QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI € 120
46 - 02/02/2013 CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CY321GC € 116,35
45 - 02/02/2013 B & S ITALIA SPA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI € 133
44 02/02/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GENNAIO 2013 € 6709,29
43 02/02/2013 PERSONALE IN ELENCO PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GENNAIO 2013 € 2181,34
42 - 01/02/2013 CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE CARTA A4 € 1022,4
41 - 01/02/2013 SONEPAR ITALIA SPA MATERIALE ELETTRICO PER LAM € 184,14
40 - 01/02/2013 SME SPA - CESSALTO TELEFONO SIEMENS € 47,02
39 - 01/02/2013 SAMI TECNICA SRL - UDINE FUNE ZINCATA, MANICOTTO, ECC. € 135,68
38 - 01/02/2013 INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI € 2839
36 - 01/02/2013 LINK GRUPPO SPA - BRESCIA CARTA PER RUGOSIMETRO E INSERTI € 269,62
35 - 01/02/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SRL - PADOVA BOMBOLE OSSIDO DI CARBONIO € 127,54
34 - 01/02/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE CESOIA ELETTRICA € 1088
33 b 01/02/2013 SCORZATO STEFANO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ DI DOCENZA € 1200
33 - 01/02/2013 AIR LIQUIDE ITALIA SRL - PADOVA BOMBOLE OSSIGENO, ACETILENE, ECC. € 552,23
32 a 29/01/2013 DEL NEGRO MARIO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ OCCASIONALE € 325,54
32 d 29/01/2013 NUOVA PLANETARIO SPA SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI € 4908,71
32 c 29/01/2013 B & S ITALIA SPA PAGAMENTO POLIZZA 8160 APPENDICE 10 € 14
32 b 29/01/2013 CAMINITI ANDREA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ DI DOCENZA € 870
32 - 29/01/2013 CANVASS SRL - TAVAGNACCO RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI HEFTER € 285
31 - 29/01/2013 FILL IN THE BLANKS SRL - UDINE LICENZA SOFTWARE MDAEMON € 770
30 - 29/01/2013 ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE TERMOMETRO E PRODOTTI CHIMICI € 119,5
29 29/01/2013 SEI SERVIZI INFORMATICI SNC - GORIZIA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE LPM NET € 720
28 - 29/01/2013 ELETTRO GRAPHICS SRL - SAN MARTINO DI LUPARI AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CADELET € 2532
27 - 29/01/2013 BIEMME TERMOIDRAULICA DI BRAGAGNINI MAURIZIO MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI € 914,76
26 - 29/01/2013 LINK GROUP SPA - BRESCIA INSERTI E MASCHI € 179,1
25 29/01/2013 FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE DISCHI LAMELLARI E MARTELLI € 199,48
24 - 29/01/2013 ELECTRA SERVICE - PALAZZOLO DELLO STELLA RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO € 471,9
23 - 29/01/2013 DISTRELEC ITALIA SRL - LAINATE CHIAVETTE E CHIAVI USB € 244,46
22 - 29/01/2013 RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO CACCIAVITI, TRONCHESI, ECC. € 289,64
21 - 29/01/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE LAMIERA ALLUMINIO AW2017 € 437,29
20 - 29/01/2013 GIACOMELLO SPA - BUTTRIO LAMIERA FERRO LUCIDO E FERRO € 2710,01
19 - 29/01/2013 FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO ELETTRODI, BOBINE FILO, BACCHETTE € 1291,36
18 - 29/01/2013 ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE LAMIERA ALLUMINIO € 259,24
17 - 29/01/2013 BLUE SERVICE SRL - UDINE SALVIETTE E CARTA IGIENICA € 734
16 - 29/01/2013 ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO VIDEOPROIETTORE € 1060
15 - 29/01/2013 INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - FAGAGNA CARTA IGIENICA € 271,2
14 - 29/01/2013 CONTE COLORI SRL - UDINE SMALTO, DILUENTE, RULLINO, ECC. € 47,08
13 - 29/01/2013 SONEPAR ITALIA SPA MATERIALE ELETTRICO € 790,03
12 - 29/01/2013 SACER ULIANA LUCIANO SRL - PAVIA DI UDINE SOSTITUZIONE BATTERIA CARRELLO ELEVATORE € 420
11 - 29/01/2013 EUROJAPAN SRL - UDINE ALIMENTATORI E DVD € 104,13
10 - 29/01/2013 CANVASS SRL - TAVAGNACCO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA € 1209,92
8 - 29/01/2013 NASCENTE SOC. COOP. ARL -UDINE SERVIZIO DI SGOMBERO MAGAZZINO € 1050
7 - 29/01/2013 SME SPA - CESSALTO RICHIESTA ACQUISTO N. 1 - VAPORELLA E BIDONE ASPIRATUTTO € 568,6
6 f 26/01/2013 FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY ESPLETAMENTO DI 4 CORSI € 264511,63
6 c 24/01/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO € 290,91
6 b 24/01/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO € 336,36
6 a 24/01/2013 F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO € 290,91
6 - 24/01/2013 ALLIEVI ISTITUTO SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA € 11068,9
5 - 24/01/2013 PRENASSI ENNIO ACCONTO SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA € 150
4 - 24/01/2013 GASPARINI CATERINA ACCONTO SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA € 150
3 - 24/01/2013 ALLIEVI ISTITUTO 4BG1 MECCANICA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE STAGE UP AUTOMATION € 840
2 - 24/01/2013 THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE N. 29 ISCRIZIONI FCE DEL 15/03/2013 € 4627,31
1 q 23/01/2013 CONVITTO NAZ. P. DIACONO - CIVIDALE DEL FRIULI (UD) QUOTA PER BIGLIETTO AEREO DOCENTE ACCOMPAGNATORE RETE FRISALI € 267,25
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