1615 |
|
30/12/2013 |
CANVASS RENT SRL - TAVAGNACCO |
NOLEGGIO TRIMESTRALE LAVAPAVIMENTI |
€ 366
|
1614 |
|
30/12/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO SERVICE STHITM/2013 PRIMO TRIMESTRE |
€ 1830
|
1612 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’85 |
SALDO FATTURA 236 VIAGGIO A BUDAPEST |
€ 305
|
1611 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’85 |
PRENOTAZIONE VOLI KLM VCE-ALESUND-VIGRA (NORVEGIA) |
€ 631,53
|
1610 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’85 |
PRENOTAZIONE N. 7 VOLI TRIESTE/NAPOLI |
€ 2041
|
1609 |
|
30/12/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV.AMM. E CONTROLLO |
CONSUMIPERIODO DICEMBRE 2013 |
€ 600,73
|
1608 |
|
30/12/2013 |
PRO LOCO FOGLIANO REDIPUGLIA . GORIZIA |
ACCOGL., ASSISTENZA E ACCOMPAGN. ESCURSIONE MONTE SAN MICHELE + PULLMAN |
€ 720
|
1607 |
|
30/12/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY GAS |
€ 257,84
|
1606 |
|
30/12/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL11/12/2013 TROUPE GIORNALISTI RAIUNO |
€ 34,65
|
1605 |
|
30/12/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 03/12/2013 PER PROGETTO VOGLIA DI CIELO |
€ 180,95
|
1604 |
|
30/12/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO STUDENTI INDIGNTI DICEMBRE 2013 |
€ 195,48
|
1599 |
|
30/12/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) |
LICOPODIO |
€ 94,92
|
1596 |
|
30/12/2013 |
SACER SRL - PAVIA DI UDINE |
MANUTENZIONE ANNUALE CARRELLO ARMANNI |
€ 292,8
|
1593 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE XEROXWORDCENTRE 7530 R |
€ 1610,4
|
1592 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR MANUTENZIONE XEROX PHASER 6180MFP |
€ 234,24
|
1591 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR MANUTENZIONE XEROXDOCUCOLORX700 TW |
€ 2515,74
|
1590 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR MANUTENZIONE XEROXCOLORQUBE 9201 |
€ 1402,67
|
1589 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR MANUTENZIONE XEROX PHASER |
€ 377,35
|
1588 |
|
30/12/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR MANUTENZIONE XEROXWORDCENTRE |
€ 2676,29
|
1587 |
|
30/12/2013 |
SIAD - BERGAMO |
MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE ACETILENE/ELIO |
€ 68,3
|
1586 |
|
30/12/2013 |
CEU SRL - UDINE |
SERVIZIO EVASIONE DOCUMENTI A RICHIESTA OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 |
€ 110,78
|
1585 |
|
30/12/2013 |
CALT SNC |
CANONE PREST 2013AZIONE UFFICIO STAMPA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE |
€ 1976,4
|
1584 |
|
30/12/2013 |
DICA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA |
VERIFICA TARATURE N. 5 CELLE DI CARICO |
€ 2287,5
|
1583 |
|
30/12/2013 |
TOTALERG SPA - MILANO |
TOTALE BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 31/12/2013 |
€ 178,52
|
1581 |
|
30/12/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI DICEMBRE 2013 |
€ 553,27
|
1580 |
|
30/12/2013 |
BAR DA ANITA |
RINFRESCO DEL 14/12/2013 |
€ 100
|
1579 |
|
30/12/2013 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE |
PAGAMENTO ESERCITAZIONI DEL 13/01 - 16/01 E 28/01/2014 |
€ 2100
|
1578 |
|
30/12/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2013 |
€ 410,23
|
1577 |
|
30/12/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 27/11 - 30/11 . 04/12 E 12/12/2013 |
€ 1520
|
1576 |
|
30/12/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN |
€ 1600
|
1575 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’85 |
ACCONTO FATTURA PROFORMA SOGGIORNO STUDIO A LONDRA |
€ 5338
|
1574 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’85 |
ACCONTO FATTURA PROFORMA SOGGIORNO STUDIO A LONDRA |
€ 4867
|
1573 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’ 85 - BUTTRIO |
SALDO FATT. 238 03/12/2013 VIAGGIO A BUDAPEST MENO ACCONTO |
€ 3486
|
1572 |
|
30/12/2013 |
TURISMO’ 85 - BUTTRIO |
SALDO FATT. 149 22/11/2013 VIAGGIO A BARCELLONA MENO ACCONTO |
€ 8566,6
|
1571 |
|
30/12/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI OTTOBRE 2013 |
€ 322,28
|
1570 |
|
30/12/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DI DATA 08/11/2013 |
€ 57,75
|
1569 |
|
30/12/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN UD/RIVOLTO PER 15 SERVIZI DI NOVEMBRE 2013 |
€ 1800
|
1568 |
|
30/12/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN |
€ 380
|
1567 |
|
30/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO A SALDO STIPENDI MESE DI DICEMBRE |
€ 13703,07
|
1566 |
|
30/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO A SALDO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE |
€ 10075,07
|
1565 |
|
30/12/2013 |
CRUP UDINE - TESORIERE ISTITUTO |
PAGAMENTO SPESE A CARICO ISTITUTO |
€ 39,6
|
1564 |
|
30/12/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. N. 106194/G9 DEL 31/10/2013 |
€ 137,02
|
1563 |
|
27/12/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. N. 113111/G9 DEL 28/11/2013 PERIODO 01-31/10/2013 V.LE DA VINCI |
€ 120,72
|
1562 |
|
27/12/2013 |
CASSA RISPARMIO FVG - TESORERIA |
SPESE PER GESTIONE CARTA DI CREDITO |
€ 52,35
|
1561 |
|
27/12/2013 |
EDREAMS |
ACQUISTO VOLI ALITALIA TRS/FCO DEL 12/12/2013 |
€ 169,91
|
1560 |
|
27/12/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. N. 7X05913624 DEL 15/11/2013 - 6° BIM. 2013 |
€ 49,32
|
1559 |
|
27/12/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. N. 274688/2013/01 DEL 01/12/2013 CTR N. 3045414 RATA N. 39 |
€ 606,56
|
1555 |
|
18/12/2013 |
TIMBRIFICIO TALOTTI - PASSONS |
TARGHE IN ALLUMINIO E DI PLASTICA |
€ 222,65
|
1552 |
|
18/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO ACCONTO IVA A.F. 2013 PER ATTIVITA’ LPM |
€ 4255
|
1551 |
|
16/12/2013 |
B & S ITALIA SPA |
POLIZZA 8160 APPENDICE N. 9 |
€ 37,17
|
1550 |
|
16/12/2013 |
RISTORANTE ANTIC A MADDALENA . UDINE |
INCONTRO SELEX 04/04/2013: RESTITUITI DA DIRIGENTE SCOLASTICO |
€ 224,2
|
1549 |
|
16/12/2013 |
REGISTER.IT |
RINNOVO DOMINIO EXPERO.ORG - MALIGNANI.UD.IT |
€ 154,42
|
1548 |
|
16/12/2013 |
FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA |
N. 84 BIGLIETTI INGRESSO + GUIDA VISITA BIENNALE |
€ 1270
|
1547 |
|
16/12/2013 |
REGISTER.IT |
RINNOVO DOMINIO EXPERO.EU |
€ 43,05
|
1546 |
|
16/12/2013 |
REGISTER.IT |
RINNOVO CASELLA PEC |
€ 72,09
|
1545 |
|
16/12/2013 |
CASSA RISPARMIO FVG |
ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO |
€ 16
|
1544 |
|
16/12/2013 |
CASSA RISPARMIO FVG |
ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO |
€ 4,5
|
1543 |
|
16/12/2013 |
CASSA RISPARMIO FVG - TESORERIA |
ADDEBITO SPESE PER BONIFICO ESTERO |
€ 4,5
|
1542 |
|
16/12/2013 |
CIANI A. & C. SNC - MADONNA DI BUJA |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 12/12/2013 UD/SALISBURGO A/R |
€ 890
|
1541 |
|
13/12/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO N. 11 BIGLIETTI TRENO DEL 14/11/2013 UD/TS AR PER ESAME DI TEDESCO |
€ 182,6
|
1539 |
|
13/12/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
ACETILENE E OSSIGENO IN BOMBOLE |
€ 271,56
|
1536 |
|
13/12/2013 |
AURESA SRL -UDINE |
ANALISI PRESENZA DI AMIANTO |
€ 146,4
|
1535 |
|
13/12/2013 |
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE |
SALDO FATT. N. 264 e 265 DEL 12/12/2013 - FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO |
€ 228,77
|
1534 |
|
13/12/2013 |
AVCP ROMA |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO |
€ 150
|
1533 |
|
13/12/2013 |
AVCP ROMA |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO |
€ 90
|
1532 |
|
13/12/2013 |
AVCP ROMA |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO |
€ 30
|
1531 |
|
13/12/2013 |
AVCP ROMA |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO |
€ 30
|
1530 |
|
13/12/2013 |
AVCP ROMA |
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SA MATURATO SULL’IMPORTO DELLE GARE IN ELENCO |
€ 150
|
1529 |
|
13/12/2013 |
TOTALERG SPA - MILANO |
PAGAMENTO BENZINA E GASOLIO CONSUMATI AL 30/11/2013 |
€ 309,93
|
1528 |
|
10/12/2013 |
SPURGOSERVICE - UDINE |
INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE CONDOTTE SCARICO |
€ 847
|
1527 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 29,51
|
1526 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 477,49
|
1525 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 20,87
|
1524 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 12,75
|
1523 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 12,82
|
1522 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 140,06
|
1521 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 70,46
|
1520 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 133,9
|
1519 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 8,2
|
1518 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 159,82
|
1517 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 2144,42
|
1516 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 1934,76
|
1515 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 49,5
|
1514 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’INPDAP’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 36,47
|
1513 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 543,72
|
1512 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 273,55
|
1511 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 519,75
|
1510 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 31,83
|
1509 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI NOVEMBRE 2013 |
€ 620,46
|
1508 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 61,63
|
1507 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’RITENUTA D’ACCONTO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 69,43
|
1506 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 1561,59
|
1505 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 84,74
|
1504 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 39,28
|
1503 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 52,02
|
1502 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 568,82
|
1501 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 241,63
|
1500 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 480,77
|
1499 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2013 |
€ 33,3
|
1498 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRPEF’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 461,2
|
1497 |
|
10/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’IRPEF’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 7599,95
|
1496 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 20,52
|
1495 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO |
€ 0,54
|
1494 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 0,53
|
1493 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 5,76
|
1492 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 2,9
|
1491 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 5,52
|
1490 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 0,34
|
1489 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A NOVEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 6,58
|
1488 |
|
10/12/2013 |
DARIDA MAURO |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO |
€ 167
|
1487 |
|
10/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’FONDO CREDITO’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AL PERSONALE IN ELENCO |
€ 61,63
|
1486 |
|
10/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ’’ADDIZIONALE REGIONALE’’ MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 AI NOMINATIVI IN ELENCO |
€ 40,08
|
1485 |
|
10/12/2013 |
INPS |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE MATURATA SU COMPENSI EROGATI A DICEMBRE 2013 |
€ 6
|
1484 |
|
10/12/2013 |
B & S ITALIA |
INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PLURIGARANZIE N. 15498 QUOTA ALUNNI |
€ 31,5
|
1483 |
|
10/12/2013 |
EDILMASTER - TRIESTE |
QUOTA PARTE SPESE CONVEGNO MUSEO REVOLTELLA DEL 03/06/2013 |
€ 105,28
|
1482 |
|
10/12/2013 |
PETITO MARIA |
LIQUIDAZIONE SPESA COME DA PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO NOIPA |
€ 1140,97
|
1481 |
|
10/12/2013 |
PERSONALE INDICATO |
PERSONALE INDICATO COME DA PROCEDURA DEL CEDOLINO UNICO NOIPA |
€ 3907,27
|
1479 |
|
10/12/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 553,27
|
1478 |
|
10/12/2013 |
BAR DA ANITA - UDINE |
PAGAMENTO RINFRESCHI DEL 15/11/2013 e 22/11/2013 e CONSUMAZIONI BAR |
€ 251,6
|
1477 |
|
09/12/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM |
€ 3219,91
|
1476 |
|
09/12/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA NOVEMBRE 2013 |
€ 183,16
|
1475 |
|
09/12/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS NOVEMBRE 2013 |
€ 35,24
|
1474 |
|
09/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IVA SU PROVENTI LPM DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 |
€ 11299,46
|
1473 |
|
09/12/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
SALDO FATT. NR. 11515 DEL 27/11/2013 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 20/11 UD/POVOLETTO A/R |
€ 150
|
1472 |
|
09/12/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. NR. 8D00349766/8D00347953/8D00349802 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 |
€ 462,6
|
1471 |
|
09/12/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. NR. 8D00282356/8D00282375/8D00282378 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 |
€ 231
|
1470 |
|
09/12/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. NR. 8D00348611/8D00349248/8D00349439/8D00348009 DEL 11/11/2013-6° BIM. 2013 |
€ 1677
|
1468 |
|
06/12/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE e/o ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO |
€ 239,7
|
1467 |
|
06/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE e/o ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO |
€ 206,02
|
1466 |
|
06/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 417,51
|
1465 |
|
06/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 727,96
|
1464 |
|
06/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 86,27
|
1463 |
|
06/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 6836,84
|
1462 |
|
06/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI EROGATI MESE DI NOVEMBRE 2013 |
€ 127,34
|
1461 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 245,63
|
1460 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 1189,35
|
1459 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 2667,31
|
1458 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 2072,24
|
1457 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 29,23
|
1456 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 37,37
|
1455 |
|
06/12/201. |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 17,19
|
1454 |
|
06/12/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 3,55
|
1453 |
|
06/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 248,98
|
1452 |
|
06/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 1569,69
|
1451 |
|
06/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 2462,73
|
1450 |
|
06/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRPEF MATURATA SU COMPENSI LIQUIDATI A NOVEMBRE 2013 |
€ 28610,91
|
1449 |
|
06/12/2013 |
INPS |
RITENUTA ERARIALE SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI NOVEMBRE 2013 |
€ 5
|
1448 |
|
06/12/2013 |
DARIDA MAURO |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE |
€ 1532
|
1447 |
|
06/12/2013 |
BALDO ANNAMARIA |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE |
€ 157,72
|
1446 |
|
06/12/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
PAGAMENTO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E SPECIALITY |
€ 284,98
|
1445 |
|
05/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ESTERNO IN ELENCO |
€ 531,35
|
1443 |
|
05/12/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE |
€ 3541,91
|
1442 |
|
05/12/2013 |
DI SIMONE ELDA |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/09/2012-31/05/2013 |
€ 306,58
|
1441 |
|
05/12/2013 |
EUROEDIZIONI - TORINO |
RINNOVO ABB.TO RIVISTA ’’AMMINISTRARE LA SCUOLA’’ ANNO 2014 |
€ 80
|
1440 |
|
05/12/2013 |
CARRA EDITRICE - CASARANO (LE) |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA’’SCUOLA & AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 |
€ 90
|
1439 |
|
05/12/2013 |
TURISMO ’85 - BUTTRIO |
FORNIYTURA BIGLIETTO AEREO PROF. M. CANTARUTTI VE/ROMA DEL 20/11/2013 |
€ 497
|
1438 |
|
05/12/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE |
€ 643,97
|
1437 |
|
04/12/2013 |
SAMMARTINI MARIA LUCIA |
RIMBORSO SPESE VISITE DI REVISORATO A.F. 2013 |
€ 349
|
1436 |
|
04/12/2013 |
REVISORI DEI CONTI IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO A.F. 2012 |
€ 1169,13
|
1435 |
|
04/12/2013 |
MANGANOZZI MARCELLA |
RIMBORSO SPESE VISITER DI REVISORATYO A.F. 2013 |
€ 166,25
|
1434 |
|
04/12/2013 |
VICARIO FEDERICO |
PAGAMENTO COMPENSO A SALDO SPETTANZE |
€ 277,74
|
1433 |
|
04/12/2013 |
TURISMO ’85 - BUTTRIO |
SALDO FATT. N. 134 DEL 22/11/2013 VIAGGIO A BARCELLONA DAL 5 AL 9/11/2013 MENO ACCONTO |
€ 9025,4
|
1432 |
|
03/12/2013 |
DI DOMENICO SILVIA |
PAGAMENTO COMPENSO PER PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2013 |
€ 1253,45
|
1431 |
|
03/12/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
2° ACC.TO IRES A.F.2013 PER ATTIVITA’ LPM |
€ 24760,89
|
1430 |
|
03/12/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
2° ACC.TO IRAP A.F.2013 PER ATTIVITA’ LPM |
€ 12399,63
|
1429 |
|
02/12/2013 |
AICA ASS,NE ITALIANA INFORMATICA PER IL CALCOLO AUTOMATICO |
ACQUISTO N. 60 ESAMI ECDL + 20 SKILL CARD |
€ 1244,4
|
1428 |
|
02/12/2013 |
IMMAGINARIO SCIENTIFICO - TRIESTE |
BIGLIETTI INGRESSO LABORATORIO DELL’IMMAGINARIO DEL 063/12/2013 |
€ 262,5
|
1427 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1261,73
|
1426 |
|
02/12/2013 |
BROCATO MARIA CONCETTA |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 307,42
|
1425 |
|
02/12/2013 |
PERESSON LUCA |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1246,94
|
1424 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 470
|
1423 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 282,99
|
1422 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1061,11
|
1421 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 500,85
|
1420 |
|
02/12/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1140
|
1419 |
|
02/12/2013 |
RECA SRL - PASIAN DI PRATO (UD) |
POMPA PER LUBROREFRIGERANTE PER TORNIO |
€ 143,01
|
1418 |
|
02/12/2013 |
CENI GOMMA SRL - VERONA |
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
€ 425,86
|
1416 |
|
02/12/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
BASIC SUPPORT COVERAGE ACADEMIC VMWARE |
€ 1947,45
|
1415 |
|
02/12/2013 |
LUBRISERVICE - PRADAMANO |
LUBRIFICANTI - CCOE - IMPOSTA DI CONSUMO |
€ 154,64
|
1414 |
|
02/12/2013 |
TELECOMP SAS - UDINE |
INTERVENTO TECNICO SU TELEFAX E SU SOFTWARE |
€ 439,81
|
1412 |
|
02/12/2013 |
ALIG - ASSOC.LAB.INGEGNERIA E GEOTECNICA - ROMA |
QUADRI TECNICI ALIG |
€ 507,52
|
1411 |
|
02/12/2013 |
AURORA COMPUTERS SRL - MANZANO |
FORNITURA DI 2 STAMPANTI XEROX |
€ 665,66
|
1409 |
|
02/12/2013 |
SAMI TECNICA SRL - UDINE |
MARCATORI ROSSI IN TUBETTO |
€ 101,83
|
1407 |
|
02/12/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL- SACILE |
DISCHI TAGLIO ABRASIVO 3M |
€ 246,44
|
1406 |
|
02/12/2013 |
MARMI DELLA MORA - UDINE |
SET DI RETTIFICHE SU CAMPIONI IN PROVA |
€ 82,35
|
1405 |
|
02/12/2013 |
SME SPA - CESSALTO FIL. TAVAGNACCO |
TELEFONO GIGASET DA310 BLACK 10 MEMO |
€ 94,49
|
1404 |
|
02/12/2013 |
SME SPA - CESSALTO FIL. TAVAGNACCO |
TELEFONO BRONDI CORDLESS SYDNEY TRIO NERO |
€ 36,8
|
1403 |
|
30/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 436,92
|
1402 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 138,28
|
1401 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 25,47
|
1400 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 8,16
|
1399 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 276,87
|
1398 |
|
29/11/2013 |
PAOLELLA COSTANZA |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 41,46
|
1397 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 96,98
|
1396 |
|
29/11/2013 |
VAGLIO AUGUSTO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 153,86
|
1395 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 84,89
|
1394 |
|
29/11/2013 |
CANDOTTI CINZIA |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 54,32
|
1393 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 4125,37
|
1392 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 950,11
|
1391 |
|
29/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO DEL COMPENSO |
€ 928,06
|
1390 |
|
29/11/2013 |
ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA |
ACQUISTO CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 471
|
1389 |
|
29/11/2013 |
LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARINELLI |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 200
|
1388 |
|
29/11/2013 |
CIRCOLO CULTURALE DANZA Y VIDA |
PAGAMENTO RICEV. 18/11/2013 PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO SPETTACOLO |
€ 210
|
1387 |
|
29/11/2013 |
TURISMO ’85 - BUTTRIO |
BIGLIETTI AEREI VCE-FRA-EDI 17/03/14 - 21/03/14 |
€ 2024
|
1386 |
|
29/11/2013 |
CONVITTO PAOLO DIACONO |
RESTITUZIONE N. 2 QUOTE ISCRIZIONE PROGETTO RCIMUN RETE FRI.SA.LI |
€ 240
|
1385 |
|
29/11/2013 |
PEG PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI . ROMA |
ISCRIZIONE CONCORSO ’’GIOVANI PARLAMENTO EUROPEO 2014’’ |
€ 85
|
1384 |
|
29/11/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00348350 E 8D00347452 DEL 11/11/2013 PER 0432/756798 |
€ 425
|
1383 |
|
29/11/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 06/11/2013 UDINE/STUPIZZA A-R- |
€ 150
|
1382 |
|
29/11/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 06/11/2013 UDINE/AQUILEIA A.R. |
€ 187,5
|
1381 |
|
29/11/2013 |
FRITZ WALTER padre di FRITZ RAFFAELE |
RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO CORSO FCE |
€ 18
|
1380 |
|
29/11/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2013/2014 |
€ 377,73
|
1379 |
|
27/11/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM.NE E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2013 |
€ 692,16
|
1378 |
|
27/11/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO QUOTA 20% SU COMPENSI LPM PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 |
€ 897,98
|
1377 |
|
27/11/2013 |
IANNIS ESTER |
PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 |
€ 2226,99
|
1376 |
|
27/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/08/2013 |
€ 32651,66
|
1375 |
|
27/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 190,24
|
1374 |
|
27/11/2013 |
NOBILE SANDRO |
PAGAMENTO COMPENSO |
€ 673,15
|
1373 |
|
27/11/2013 |
AUTOSYSTEM - FELETTO UMBERTO |
SALDO FATT. N. 3162 DEL 25/10/2013 - NOLEGGIO PULMINO DEL 24/10/2013 DEST. ROVIGNO KR |
€ 109,8
|
1372 |
|
27/11/2013 |
DI PLOTTI FRANCO |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 |
€ 1928,19
|
1371 |
|
27/11/2013 |
ANDREACCHI ANTONIO |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 |
€ 1249,19
|
1370 |
|
27/11/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/05 - 31/08/2013 |
€ 537,19
|
1369 |
|
27/11/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/10 - 31/10/2013 |
€ 350,64
|
1368 |
|
27/11/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO PER IL PERIODO 01/09 - 30/09/2013 |
€ 350,64
|
1367 |
|
26/11/2013 |
AURORA COMPUTERS SRL - MANZANO |
TABLET ASUS CON DOCK INCLUSA |
€ 457,22
|
1366 |
|
26/11/2013 |
EUROJAPAN - UDINE |
HARD DISK 2TB TOSHIBA 3,5’’ |
€ 89
|
1365 |
|
26/11/2013 |
CENIGOMMA SRL - UDINE |
FORNITURA BOBINE IMBALLAGGIO |
€ 43,09
|
1363 |
|
26/11/2013 |
TERMOSOLE F.LLI MARCHI - UDINE |
MANUTENZIONE SENSORI GAS |
€ 305
|
1361 |
|
25/11/2013 |
ACITUR - UDINE |
FORNITURA BIGLIETTI AEREI VENEZIA-MADRID A/R PROFF. ADRIANO E BROCATO 16-18/10/13 E TRIESTE-BRINDISI A/R DEL 05/11/13 PROF. FEHL |
€ 1115,97
|
1360 |
|
25/11/2013 |
TURISMO ’85 - BUTTRIO |
BIGLIETTI AEREI DEST. ROMA PER IANNIS, CONDOLO E DEL TORRE DEL 11/09/2013 |
€ 684
|
1359 |
|
25/11/2013 |
TURISMO ’85 - BUTTRIO |
BIGLIETTO AEREO PROF. M. CANTARUTTI DEST. ROMA |
€ 460
|
1358 |
|
25/11/2013 |
QUASAR SRL - TAVAGNACCO |
SALDO FATT. N. 129 DEL 05/11/2013 ATTIVITA’ DI AUDIT PER IL SISTEMA DI QUALITA’ LPM |
€ 915
|
1357 |
|
25/11/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
BIGLIETTI AEREI COMENIUS OSLO - DOCENTI E ACCOMPAGNATORI |
€ 5487,5
|
1356 |
|
25/11/2013 |
TECECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. 7X04793680 DEL 13/09 5° BIM. e N. 7X05907947 DEL 14/10/2013 6° BIM 2013 |
€ 123,04
|
1355 |
|
25/11/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. N. 48277/G9 DEL 14/10/2013 PERIODO 01/09-30/09/2013 SEDE |
€ 34,53
|
1354 |
|
25/11/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. N. 225492/2013/01 DEL 07/10/2013 CTR N. 3045414 RATA N. 37 |
€ 606,56
|
1353 |
|
20/11/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO STUDENTI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 290,58
|
1352 |
|
20/11/2013 |
TOTALERG SPA - MILANO |
TOTALE BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 30/09/2013 |
€ 250,49
|
1351 |
|
20/11/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIN.IT |
SALDO FATT. N. 8D00299046DEL 07/10/2013 UTENZE SAN GIOVANNI AL NATISONE |
€ 110
|
1350 |
|
20/11/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E SPECIALITY GAS |
€ 148,08
|
1349 |
|
20/11/2013 |
EUROEDIZIONI - TORINO |
PAGAMENTO RIVISTE 2013: DIRIGERE LA SCUOLA, SCIENZA AMM. SCOLASTICA, RASSEGNA NORMATIVA |
€ 130
|
1348 |
|
20/11/2013 |
A. MONDADORI EDITORE - VERONA |
RINNOVO 2 COPIE ABBONAMENTO BIENNALE ’’PC PROFESSIONALE’’ |
€ 136,2
|
1347 |
|
20/11/2013 |
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE |
FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO |
€ 628,49
|
1346 |
|
20/11/2013 |
CENI GOMMA SRL - UDINE |
NASTRO ADESIVO PVC, NASTRO DELIMITATORE E MASCHERINA EDIS |
€ 198,69
|
1345 |
|
20/11/2013 |
B & S ITALIA SPA |
QUOTA ALUNNI - ACCONTO POLIZZA ASSICURATIVA PLURIGARANZIE N. 15498 |
€ 12369,5
|
1340 |
|
20/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI DAL 01/01 AL 30/04/2013 |
€ 5198,51
|
1338 |
|
20/11/2013 |
AFFILATURA TODARO |
LAME PER SEGATRICE IN M42 |
€ 488
|
1337 |
|
20/11/2013 |
INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - FAGAGNA |
FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA |
€ 133,22
|
1336 |
|
20/11/2013 |
NEWMEC SRL - UDINE |
FORNITURA MAGNETOTERMICO, TELERUTTORE E RIAVVOLGIMENTO MOTORE |
€ 642,94
|
1335 |
|
20/11/2013 |
INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - TAVAGNACCO |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DI PULIZIA |
€ 563,74
|
1333 |
|
20/11/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE |
FORNITURA DISCHI SBAVO |
€ 196,17
|
1332 |
|
20/11/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL- SACILE |
FORNITURA DI UGELLI, ELETTRODI DISTANZIALI E GUAINA |
€ 201,05
|
1331 |
|
20/11/2013 |
LINK - TAVAGNACCO (UD) |
CALIBRO MECCANICO 150 E 200 MITUTOYO |
€ 29,9
|
1330 |
|
20/11/2013 |
TURISMO ’85 |
ACCONTO 1 VIAGGIO ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 03 AL 07 DIC. 2013 |
€ 1658
|
1329 |
|
20/11/2013 |
TURISMO ’85 |
SALDO FATT. PROFORMA N. 15 e 18 PER N. 2 VIAGGI A BUDAPEST |
€ 12529
|
1322 |
|
19/11/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD |
PIPETTE SIEROLOGICHE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
€ 128,1
|
1319 |
|
18/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 12829,71
|
1318 |
|
18/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 1323,13
|
1317 |
|
18/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI AGOSTO 2013 |
€ 98,9
|
1316 |
|
18/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO - SUPPLENTI BREVI |
PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE DEL MESE DI GIUGNO 2013 |
€ 1630,55
|
1310 |
|
18/11/2013 |
ITC ’’E. TOSI’’ BUSTO ARSIZIO |
ADESIONE OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA |
€ 50
|
1308 |
|
14/11/2013 |
COOP NONCELLO - ROVEREDO IN PIANO |
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MERCI DEL 16/07/2013 |
€ 774,4
|
1307 |
|
14/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 3368,89
|
1306 |
|
14/11/2013 |
CALT SNC |
ATTIVITA’ DI GRAFICA SVOLTA A/S 2012/2013 |
€ 6043,95
|
1305 |
|
14/11/2013 |
SOMEDIA SPA |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ’’NATIONAL GEOGRAPHIC’’ |
€ 83
|
1304 |
|
14/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 6900
|
1303 |
|
14/11/2013 |
BUREAU VERITAS ITALIA SPA |
2^ VERIFICA DI MANTENIMENTO DEL 25/10/2013 E SPESE VIAGGIO |
€ 1433,99
|
1302 |
|
14/11/2013 |
NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE |
ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO |
€ 72,6
|
1301 |
|
14/11/2013 |
NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE |
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONI |
€ 437,66
|
1300 |
|
14/11/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO SERVICE DAL 01/10 AL 31/12/2013 |
€ 1830
|
1299 |
|
14/11/2013 |
GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI |
CANONE NOLEGGIO XEROX CUBE COLOR RATA N. 13 PERIODO 01/11-31/01/2014 |
€ 1335,9
|
1298 |
|
14/11/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 553,27
|
1297 |
|
14/11/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 30/10/2013 UD/MANIAGO A/R |
€ 187,5
|
1296 |
|
14/11/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 18/10/2013 UD/BO A/R |
€ 900
|
1295 |
|
13/11/2013 |
MILITELLO CESIRA |
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE |
€ 148,65
|
1294 |
|
13/11/2013 |
DOTFORCE SRL |
LICENZE PRODOTTI SOFTWARE |
€ 6489,18
|
1293 |
|
13/11/2013 |
TRENITALIA SPA centro comitive UDINE |
BIGLIETTO FERROVIARO A/R UDINE GENOVA |
€ 270,2
|
1290 |
|
12/11/2013 |
CANVASS SRL - TAVAGNACCO |
TUBO ASPIRAZIONE MOTORE B450/530 |
€ 110,51
|
1288 |
|
12/11/2013 |
TEST SPA - UDINE |
AMPLIAMENTO STRUTTURA WIRELESS PER LE PALESTRE |
€ 1195,6
|
1287 |
|
12/11/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
ADATTATORI, MOUSE, TASTIERE E SCHEDE |
€ 1002,84
|
1286 |
|
12/11/2013 |
SIDERURGICA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO |
TRAFILATO C40 TONDO E PIATTO |
€ 1300,5
|
1285 |
|
12/11/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE |
ALLUMINIO PIATTO E TONDO |
€ 737,12
|
1284 |
|
12/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO |
€ 1298,53
|
1283 |
|
12/11/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM |
€ 3200
|
1282 |
|
12/11/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA OTTOBRE 2013 |
€ 14,48
|
1281 |
|
12/11/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 22,48
|
1280 |
|
12/11/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 9661,36
|
1279 |
|
11/11/2013 |
PERSONALE (SUPPLENTI BREVI) RIPORTATO NELL’ALLEGATO CV_2013_GIUGNO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GIUGNO 2013 |
€ 5086,96
|
1278 |
|
11/11/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO IN ELENCO |
RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 |
€ 75
|
1277 |
|
11/11/2013 |
PROVINCIA DI UDINE |
RIMBORSO SPESE CANONI ARRETRATI ALLOGGIO CUSTODE |
€ 3666,7
|
1276 |
|
11/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013 SUPPLENZE BREVI |
€ 7098,03
|
1275 |
|
09/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 4338,93
|
1273 |
|
08/11/2013 |
IIS ’’SCARPA MATTEI’’ - SAN DONA’ DI PIAVE |
ISCRIZIONE ’’MATEMATICA SENZA FRONTIERE’’ AS 2013/2014 |
€ 110
|
1272 |
|
07/11/2013 |
CABAI ITALA |
PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE |
€ 1198,45
|
1271 |
|
07/11/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
QUOTA MIUR COMPENSI IANNIS ESTER |
€ 352,09
|
1270 |
|
07/11/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 793,28
|
1269 |
|
07/11/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
QUOTA MIUR COMPENSI IANNIS ESTER |
€ 213,59
|
1268 |
|
07/11/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 481,24
|
1267 |
|
07/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1658,83
|
1266 |
|
07/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 2982,6
|
1265 |
|
07/11/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO IN ELENCO |
RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 |
€ 44
|
1264 |
|
07/11/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
LICENZA PER IL WEB FILTERING RELATIVA AL FIREWALL |
€ 512,4
|
1263 |
|
07/11/2013 |
ROMAGNA COPPE - UDINE |
QUADRO PERSONALIZZATO |
€ 220
|
1262 |
|
07/11/2013 |
KOMUNICARE SRL - TRICESIMO |
NOLEGGIO JUMBO SCREEN MOBILE |
€ 363
|
1260 |
|
07/11/2013 |
DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA |
TABLET 10.1’’ - PZ. 15 |
€ 2560,17
|
1259 |
|
07/11/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
ATTIVITA’ SISTEMICA PER CONFIG. SERVER VIRTUALE |
€ 915
|
1258 |
|
07/11/2013 |
BIMAC SRL - CHIOPRIS VISCONE |
KIT FILTRI, OLIO E MANUTENZIONE SU COMPRESSORE |
€ 204,98
|
1257 |
|
07/11/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CARTUCCE XEROX |
€ 9717,18
|
1256 |
|
07/11/2013 |
CENTRO UFFICIO - PASIAN DI PRATO |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
€ 8670,54
|
1255 |
|
07/11/2013 |
CENTRO UFFICIO - PASIAN DI PRATO |
BORSA PER LA POSTA |
€ 152,5
|
1254 |
|
06/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO |
€ 255,25
|
1253 |
|
06/11/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
BIGLIETTI AEREI PER PROGETTO EUROLAB5 ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI |
€ 9657,05
|
1252 |
|
06/11/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 173,59
|
1251 |
|
06/11/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 845,67
|
1250 |
|
05/11/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
SALDO FATTURE N. 222 E 223 - FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO |
€ 2503,05
|
1249 |
|
05/11/2013 |
TURISMO ’85 |
PAGAMENTO 3 VIAGGI A BARCELLONA - ACCONTI DI CUI E/C 81-82-86 |
€ 26428
|
1248 |
|
04/11/2013 |
TEST SPA - UDINE |
SWITCH CISCO WS CATALIST |
€ 3074,4
|
1247 |
|
04/11/2013 |
APE - GEMONA DEL FRIULI |
7 MODULI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CASACLIMA |
€ 1452
|
1246 |
|
04/11/2013 |
COSULICH LIVIA |
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE |
€ 14,2
|
1245 |
|
04/11/2013 |
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224003 |
€ 2758,75
|
1244 |
|
04/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527001 |
€ 453,62
|
1243 |
|
04/11/2013 |
SECO SRL |
UDOO - ALIMENTATORE - STARTE KIT + TRASPORTO |
€ 8510,72
|
1242 |
|
04/11/2013 |
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI - UDINE |
COMPLETAMENTO DOTAZIONE TESTI IN COMODATO CLASSE II |
€ 4712,4
|
1241 |
|
04/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527002 |
€ 453,62
|
1240 |
|
04/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS 201010527002 |
€ 469,99
|
1239 |
|
04/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 469,99
|
1238 |
|
02/11/2013 |
GRUPPO MINIARBITRI PALLACANESTRO - UDINE |
RIMBORSO PRESTAZIONI ATTIVITA’ ARBITRAGGIO TORNEO DI BASKET |
€ 70
|
1237 |
|
02/11/2013 |
ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 471
|
1236 |
|
02/11/2013 |
IRES - ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI FVG |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 453,38
|
1235 |
|
02/11/2013 |
CONSORZIO KEYMEC SRL |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 454,45
|
1234 |
|
02/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 477,05
|
1233 |
|
02/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 469,99
|
1232 |
|
02/11/2013 |
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE |
TRASFERIMENTO FONDI SALDO CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224002 |
€ 9612,91
|
1230 |
|
02/11/2013 |
IRES - ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI FVG |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 453,38
|
1229 |
|
02/11/2013 |
IAL FVG |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 3369
|
1228 |
|
02/11/2013 |
CONSORZIO KEYMEC SRL |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 963,9
|
1227 |
|
02/11/2013 |
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 473,93
|
1226 |
|
02/11/2013 |
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 473,93
|
1225 |
|
02/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 477,05
|
1224 |
|
02/11/2013 |
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI UDINE |
TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE - CORSO IFTS FP1018224001 |
€ 469,99
|
1223 |
|
31/10/2013 |
DISTRELEC ITALIA SRL - LAINATE |
CAVO INTERFACCIA USB 2.0 |
€ 64,05
|
1221 |
|
31/10/2013 |
VOLPETTI GIOVANNI BATTISTA - BASALDELLA |
MANUTENZIONE PER SICUREZZA PORTE TAGLIAFUOCO |
€ 1127,28
|
1220 |
|
31/10/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
ACETILENE E OSSIGENO IN BOMBOLE |
€ 347,85
|
1219 |
|
31/10/2013 |
BIOAPP SAS - TEOLO (PD) |
MICROSCOPIO STEREO BINOC. OPTIKA ST |
€ 1144,36
|
1218 |
|
31/10/2013 |
EXACTA OPTECH - SAN PROSPERO (MO) |
VETRINI, TERMOMETRI E MICROSCOPIO |
€ 753,35
|
1217 |
|
31/10/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
BOMBOLE ARGON Q |
€ 148,52
|
1216 |
|
31/10/2013 |
FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO |
TUBO BIGNATO 8-14 mm. |
€ 105,77
|
1215 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 751,7
|
1214 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 711,62
|
1213 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 528,01
|
1212 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 694,14
|
1211 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 528,01
|
1210 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 550,73
|
1209 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 550,73
|
1208 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 632,94
|
1207 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 632,94
|
1206 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 617,98
|
1205 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 2931,34
|
1204 |
|
30/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 1115,16
|
1203 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 185,95
|
1202 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,98
|
1201 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,98
|
1200 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,98
|
1199 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,89
|
1198 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,98
|
1197 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,98
|
1196 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,96
|
1195 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 182,96
|
1194 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 190,18
|
1193 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 735,92
|
1192 |
|
30/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 294,7
|
1191 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,65
|
1190 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,54
|
1189 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,53
|
1188 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,54
|
1187 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,53
|
1186 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,54
|
1185 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,54
|
1184 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,53
|
1183 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 7,53
|
1182 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 6,3
|
1181 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 30,28
|
1180 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 12,01
|
1179 |
|
30/10/2013 |
INPS |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 18
|
1178 |
|
30/10/2013 |
INPS |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 18
|
1177 |
|
30/10/2013 |
INPS |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 2
|
1176 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 529,38
|
1175 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1174 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,91
|
1173 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1172 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,91
|
1171 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1170 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1169 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1168 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 520,92
|
1167 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 541,44
|
1166 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 838,99
|
1165 |
|
30/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 2095,27
|
1164 |
|
28/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 4934,54
|
1163 |
|
30/10/2013 |
BROCATO MARIA CONCETTA |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE |
€ 232,29
|
1162 |
|
30/10/2013 |
ADRIANO MARINA |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE |
€ 224,44
|
1161 |
|
29/10/2013 |
DIESSE - FIRENZE |
ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE I COLLOQUI FIORENTINI N. 15 ALLIEVI E 3 DOCENTI |
€ 720
|
1160 |
|
29/10/2013 |
ST ANDREWS COLLEGE DUBLIN LTD - MUN Account |
ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE SAIMUN 2014 |
€ 75
|
1159 |
|
28/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS |
€ 14,19
|
1158 |
|
28/10/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 31,96
|
1157 |
|
28/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS |
€ 20,12
|
1156 |
|
28/10/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 45,33
|
1155 |
|
28/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 254,07
|
1154 |
|
28/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1284,62
|
1153 |
|
28/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 71,86
|
1152 |
|
28/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 315,43
|
1151 |
|
25/10/2013 |
TALOTTI SAS - PASSONS UDINE |
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI |
€ 159,82
|
1150 |
|
25/10/2013 |
TALOTTI SAS - PASSONS UDINE |
DATARIO E TIMBRI |
€ 54,29
|
1148 |
|
25/10/2013 |
GIACOMELLO SPA - BUTTRIO |
VERGA TUBO QUADRO |
€ 130,05
|
1147 |
|
25/10/2013 |
RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO |
COMPONENTI ELETTRONICI |
€ 377,61
|
1146 |
|
24/10/2013 |
INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI |
€ 865,9
|
1145 |
|
24/10/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI ANDRIOLI E MARTIN |
€ 31,9
|
1144 |
|
24/10/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 |
€ 725
|
1143 |
|
24/10/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD |
DITALE IN CELLULOSA PER SOXHLET E TUBI IN TYGON |
€ 106,38
|
1142 |
|
24/10/2013 |
AMAZON.IT |
LETTORE CODICI A BARRE |
€ 28,58
|
1141 |
|
24/10/2013 |
LUCHSINGER SRL |
COLLANTE RAPIDO, CATALIZZATORE |
€ 87,23
|
1140 |
|
24/10/2013 |
DIGITALAUDIOVIDEO.IT - E-COMMERCE |
WEBCAM C920 LOGITECH + SPESE TRASPORTO |
€ 106,14
|
1139 |
|
24/10/2013 |
LUBRISERVICE - PRADAMANO |
LUBRIFICANTI, DETERGENTI E RIFRATTOMETRO |
€ 563,2
|
1138 |
|
24/10/2013 |
DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA |
LAMPADA ORIGINALE EPSON |
€ 186,66
|
1137 |
|
24/10/2013 |
TUTTONORMEL - TORINO |
RINNOVO ABBONAMENTO TUTTONORMEL |
€ 152,41
|
1136 |
|
24/10/2013 |
GARLATTI SRL - UDINE |
RICHIESTA D’ACQUISTO N. 327/2013 |
€ 1135,82
|
1133 |
|
21/10/2013 |
AMETEK SRL - ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) |
ASSISTENZA TECNICA SU SPETTOMETRO |
€ 780,8
|
1132 |
|
21/10/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
LAMPADA ORIGINALE EPSON |
€ 190,32
|
1131 |
|
21/10/2013 |
CARIBUL SRL - CASTIRAGA VIDARDO |
SUPPORTO ELASTICO ANTIVIBRANTEN |
€ 91,48
|
1130 |
|
21/10/2013 |
TRENITALIA SPA centro comitive UDINE |
BIGLIETTI FERROVIARI A/R UD-ROMA partecip. seminario di formazione ERASMUS |
€ 226
|
1129 |
|
21/10/2013 |
KERNITE - MILANO |
ASSORBENTE UNIVERSALE CHECKMARK |
€ 259,86
|
1128 |
|
21/10/2013 |
GOLMAR SRL - LIMENA (PD) |
MATERIALE PER PULIZIA MACCHINE |
€ 818,62
|
1127 |
|
21/10/2013 |
TRENITALIA SPA centro comitive UDINE |
BIGLIETTI FERROVIARI N. 28 A/R UD-VE visita alla BIENNALE |
€ 613,2
|
1126 |
|
18/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 4612,6
|
1125 |
|
18/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PERSONALE IN ELENCO OTTOBRE 2013 |
€ 66,7
|
1124 |
|
18/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 7072,59
|
1123 |
|
18/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSIOTTOBRE 2013 |
€ 28004,65
|
1122 |
|
18/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO OTTOBRE 2013 |
€ 21,75
|
1121 |
|
18/10/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP SU COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 1493,65
|
1117 |
|
17/10/2013 |
LIGRA SRL |
N. 2 KIT LIM PANASONIC - VIDEOPROIETTORE NEC, ECC.... |
€ 4338,32
|
1116 |
|
17/10/2013 |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
LIQUIDAZIONE SPESA |
€ 165,9
|
1115 |
|
17/10/2013 |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
LIQUIDAZIONE SPESA |
€ 165,9
|
1114 |
|
17/10/2013 |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
LIQUIDAZIONE SPESA |
€ 242,86
|
1113 |
|
17/10/2013 |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
LIQUIDAZIONE SPESA |
€ 242,86
|
1112 |
|
17/10/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
RESTITUZIONE PARZIALE CONTRIBUTO DESTINATO PROGETTO ’’DROP OUT’’ |
€ 345
|
1111 |
|
17/10/2013 |
FURLAN GABRIELE |
VERSAMENTO PREMIO CENTO E LODE |
€ 650
|
1110 |
|
16/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO |
€ 1965,29
|
1109 |
|
16/10/2013 |
BIASUTTI ANDREA |
PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE INCARICO |
€ 492,86
|
1108 |
|
16/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO |
€ 1965,29
|
1107 |
|
16/10/2013 |
BIASUTTI ANDREA |
PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE INCARICO |
€ 492,86
|
1102 |
|
16/10/2013 |
AI NOVE CASTELLI - FAEDIS |
SERVIZIO DI CATERING DEL 13/07/2013 |
€ 800
|
1100 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO |
€ 164,56
|
1099 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 656
|
1098 |
|
15/10/2013 |
UNICREDIT FACTORING SPA |
PAGAMENTO FATTURA 13079036/ASS.TECN. 01/10-31/12/2013 |
€ 2377,87
|
1097 |
|
15/10/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2013 |
€ 309,02
|
1096 |
|
05/09/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA 13063401 |
€ 8165,76
|
1095 |
|
15/10/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO 4 FATTURE E STORNO NOTA CREDITO |
€ 6723,4
|
1094 |
|
15/10/2013 |
SEA PIU - TAVAGNACCO |
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO |
€ 198,92
|
1093 |
|
15/10/2013 |
VISINTIN ANNAMARIA MADRE DI RUCHINI ANDREA |
RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 |
€ 54,7
|
1092 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 404,14
|
1091 |
|
15/10/2013 |
DOMINUTTI VALNEA |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 512,37
|
1090 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE PETTANZE |
€ 673,6
|
1089 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO |
€ 173,83
|
1088 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE INCARICATO IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DEL COMPENSO |
€ 217,08
|
1087 |
|
15/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE INCARICATO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1329,43
|
1086 |
|
14/10/2013 |
TURISMO ’85 |
ACCONTO PER 5 VIAGGI ISTRUZIONE A BARCELLONA |
€ 18543
|
1085 |
|
14/10/2013 |
GOETHE INSTITUT - ROMA |
ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO 12 CANDIDATI |
€ 700
|
1084 |
|
14/10/2013 |
TOTALERG SPA - MILANO |
CONSUMI BENZINA E DIESEL AL 30/09/2013 |
€ 316,43
|
1083 |
|
14/10/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 553,27
|
1078 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 3780,76
|
1077 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 936,44
|
1076 |
|
11/10/2013 |
PASQUALINI BARBARA |
PAGAMENTO RITENUTA RITENUTA D’ACCONTO COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 730
|
1075 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 368,9
|
1074 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA IRPEF COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 2158,93
|
1073 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 12,26
|
1072 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA INPDAP COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 847
|
1071 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 260,4
|
1070 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA IRPEF COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 361,12
|
1069 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 13,66
|
1068 |
|
11/10/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA IRAP COMPENSI OTTOBRE 2013 |
€ 945
|
1067 |
|
11/10/2013 |
DE GIORGIO DANIELA MADRE DI MUIN SOFIA |
RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 |
€ 145
|
1066 |
|
10/10/2013 |
ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 875
|
1065 |
|
10/10/2013 |
CASSA DI RISPARMIO FVG - TESORERIA |
SPESE PER 2 BONIFICI BANCARI ESTERI |
€ 9
|
1064 |
|
10/10/2013 |
CASSA DI RISPARMIO FVG - TESORERIA |
SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNO FINANZIARIO 2012 |
€ 217,8
|
1063 |
|
10/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 1200
|
1062 |
|
10/10/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 1400,28
|
1061 |
|
10/10/2013 |
DOTT. FOR. CLAUDIO SALVALAGGIO |
PRESTAZIONE GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONE 29/04/2013 |
€ 122,4
|
1060 |
|
10/10/2013 |
AICA - ASS. IT. PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO |
ACQUISTO N. 50 ESAMI ECDL |
€ 427
|
1059 |
|
10/10/2013 |
CONFAO |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 500
|
1058 |
|
10/10/2013 |
ISTITUTO SALESIANO G. BEARZI |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 688
|
1057 |
|
10/10/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA SETTEMBRE 2013 |
€ 22,79
|
1056 |
|
10/10/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 9,19
|
1055 |
|
10/10/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM |
€ 3200
|
1054 |
|
10/10/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 10903,91
|
1053 |
|
08/10/2013 |
CALT SNC |
IDEAZIONE GRAFICA E STESURA TESTI |
€ 2904
|
1052 |
|
08/10/2013 |
RICCIARDI ROSA |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI OTTOBRE 2013 |
€ 62,4
|
1051 |
|
08/10/2013 |
AIF - ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA |
ISCRIZIONE OLIMPIADI DI FISICA AS 2013/2014 |
€ 80
|
1050 |
|
08/10/2013 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 778
|
1049 |
|
07/10/2013 |
B & S ITALIA SPA |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI SETT/2013 - AGOSTO/2014 N. 38 QUOTE |
€ 346,5
|
1048 |
|
07/10/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 486,31
|
1047 |
|
07/10/2013 |
TECNICHE NUOVE SPA |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A 5 RIVISTE |
€ 115
|
1046 |
|
07/10/2013 |
EDITORIALE DOMUS SPA |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA VOLARE |
€ 41,9
|
1045 |
|
07/10/2013 |
TRENITALIA SPA centro comitive UDINE |
BIGLIETTI FERROVIARI N. 43 A/R UD-VE visita alla BIENNALE |
€ 941,7
|
1044 |
|
04/10/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 644,91
|
1043 |
|
04/10/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00282978/8D00282984/8D00282470/8D00283013 DEL9/9/13 |
€ 1352
|
1042 |
|
04/10/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00282356/8D00282375/8D00282378 DEL9/9/13 |
€ 226,5
|
1041 |
|
03/10/2013 |
PASQUALINI BARBARA |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE D’OPERA |
€ 3901,12
|
1040 |
|
03/10/2013 |
CANZANO MARIAROSARIA |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 985,72
|
1039 |
|
03/10/2013 |
CANZANO MARIAROSARIA |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 985,72
|
1038 |
|
03/10/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2013/2014 |
€ 10585
|
1037 |
|
03/10/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI LIBRI IN COMODATO AS 2013/2014 |
€ 317,3
|
1035 |
|
02/10/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PN |
CONFEZIONI BOBINE PLASTIFICANTI |
€ 495,52
|
1034 |
|
02/10/2013 |
FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO |
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO |
€ 139,76
|
1033 |
|
02/10/2013 |
FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO |
CARTELLI EMERGENZA |
€ 343,36
|
1032 |
|
02/10/2013 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA |
KIT CARTACEO |
€ 183
|
1031 |
|
02/10/2013 |
FRIULANA METALLI - PALMANOVA |
LAMIERE INOX |
€ 583,28
|
1030 |
|
02/10/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA - VICENZA |
LAMIERE IN ALLUMINIO |
€ 405,35
|
1029 |
|
02/10/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE |
PROFILATI IN ALLUMINIO |
€ 525,58
|
1028 |
|
02/10/2013 |
GIACOMELLO SPA - BUTTRIO |
PROFILATI IN FERRO |
€ 1624,83
|
1027 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 379,97
|
1026 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 379,97
|
1025 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1266,87
|
1024 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 1409,01
|
1023 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 3113,88
|
1022 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 5021,21
|
1021 |
|
02/10/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RESTITUZIONE LIBRI IN COMODATO |
€ 47
|
1020 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1206,54
|
1019 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 965,24
|
1018 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 5307,97
|
1017 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 2142,44
|
1016 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 4070,02
|
1015 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 4070,02
|
1014 |
|
02/10/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 2416,39
|
1013 |
|
02/10/2013 |
RICCIARDI ROSA |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 333,47
|
1012 |
|
02/10/2013 |
ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
TASTIERA E MOUSE LOGITECH, ADATTATORE, CPU E MONITOR |
€ 5649,5
|
1011 |
|
30/09/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
BIGLIETTI BUS URBANO DA AUTOSTAZIONE A SEDE DI ZUGLIANO |
€ 960
|
1010 |
|
30/09/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO SERVICE DAL 01/07 AL 30/09/2013 |
€ 1815
|
1009 |
|
30/09/2013 |
NET SPA - VIA GONARS, 40 - UDINE |
SERVIZIO SMALTIMENTO CASSONETTI E CUBETTI |
€ 443,47
|
1008 |
|
30/09/2013 |
CEU SRL - UDINE |
SERVIZIO CUSTODIA DA MARZO AD AGOSTO 2013 |
€ 2839,24
|
1007 |
|
30/09/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIN.IT |
PAGAMENTO UTENZA DI SAN GIOVANNI |
€ 80,56
|
1006 |
|
30/09/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO |
€ 14793,08
|
1005 |
|
30/09/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
FORNITURA LIBRI EROGATI IN COMODATO |
€ 55792,85
|
1004 |
|
28/09/2013 |
FONDAZIONE ITS |
MADE IN ITALY |
€ 869,64
|
1003 |
|
27/09/2013 |
TALOTTI SAS - PASSONS UDINE |
TARGA INTESTAZIONE ISIS VIA ZUGLIANO E SAN GIOVANNI AL N. |
€ 170,8
|
1002 |
|
27/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 2152,77
|
1001 |
|
27/09/2013 |
EXACTA OPTECH - PADOVA |
FORNITURA MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA |
€ 338,92
|
1000 |
|
27/09/2013 |
TROST SPA - UDINE |
FORNITURA PENNARELLI PER LAVAGNA |
€ 378,44
|
999 |
|
27/09/2013 |
TROST SPA - UDINE |
FORNITURA ETICHETTE IN ROTOLO PER INDIRIZZI |
€ 485,56
|
998 |
|
27/09/2013 |
SME - MARTIGNACCO |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO |
€ 268,79
|
997 |
|
27/09/2013 |
TITOLCHIMICA SRL |
FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
€ 1372,5
|
996 |
|
27/09/2013 |
VETROTECNICA SRL - PADOVA |
FORNITURA MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA |
€ 262,79
|
995 |
|
27/09/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE - PD |
FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA |
€ 355,94
|
994 |
|
27/09/2013 |
DEL TORRE SRL - PRADAMANO - UD |
FORNITURA CAMICE BIANCO ANTIACIDO TAGLIA L |
€ 93,33
|
993 |
|
27/09/2013 |
ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA? POWER LINE |
€ 108,9
|
992 |
|
27/09/2013 |
ASC DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 4050 |
€ 108,9
|
991 |
|
27/09/2013 |
SIME VIGNUDA |
MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO |
€ 1213,49
|
990 |
|
27/09/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 71,4
|
989 |
|
27/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 888,23
|
988 |
|
27/09/2013 |
UNIONE MATEMATICA ITALIANA |
ISCRIZIONE AI GIOCHI DI ARCHIMEDE |
€ 75
|
987 |
|
27/09/2013 |
SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA |
QUOTA ASSOCIATIVA 2013 |
€ 30
|
986 |
|
27/09/2013 |
BERTOLINI ERALDA |
RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA |
€ 10
|
985 |
|
26/09/2013 |
GENITORI ALUNNI ISTITUTO |
RIMBORSO LIBRI IN COMODATO AS 2012/2013 |
€ 1750,9
|
984 |
|
26/09/2013 |
FLORIT FABRIZIO |
VERSAMENTO PREMIO CENTO E LODE |
€ 650
|
983 |
|
26/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE |
€ 495,76
|
982 |
|
26/09/2013 |
GASPARINI CATERINA |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE |
€ 30,81
|
981 |
|
24/09/2013 |
BORGHI PATRIZIA |
SUPPORTO ECONOMICO CECCHINI SIMONE SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO |
€ 310
|
980 |
|
24/09/2013 |
3TI SRL |
RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO |
€ 254,1
|
979 |
|
24/09/2013 |
NAGOSTINIS MARIA |
SALDO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO - LPM |
€ 350
|
978 |
|
23/09/2013 |
INPS |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 61
|
977 |
|
23/09/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO INPDAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 2329,82
|
976 |
|
23/09/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 24,72
|
975 |
|
23/09/2013 |
REGIONE AUTONOMA FVG |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 600,14
|
974 |
|
23/09/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 1936,97
|
973 |
|
23/09/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. N. 7X03948194 DEL 14/08/2013 |
€ 73,51
|
972 |
|
23/09/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. N. 200232/13 DEL 01/09/2013 |
€ 601,59
|
971 |
|
23/09/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME MESE DI AGOSTO 2013 |
€ 548,74
|
970 |
|
23/09/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO AGOSTO 2013 |
€ 1359,37
|
963 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 3755,99
|
962 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 3919,61
|
961 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 1394,55
|
960 |
|
20/09/2013 |
ORLANDI CLAUDIA |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 672
|
959 |
|
20/09/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE |
€ 1010,7
|
958 |
|
20/09/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE DAL 01/09/2012 AL 30/04/2013 |
€ 2800,76
|
957 |
|
20/09/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
VERSAMENTO QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI AL DS |
€ 447,48
|
956 |
|
20/09/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE |
€ 1008,2
|
955 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
954 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1322,61
|
953 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
952 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1322,61
|
951 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
950 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1427,54
|
949 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
948 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1427,54
|
947 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
946 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1404,81
|
945 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
944 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1404,81
|
943 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
942 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1261,4
|
941 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
940 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1243,92
|
939 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 321,64
|
938 |
|
20/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 1235,65
|
937 |
|
19/09/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI E DIDATTICHE |
€ 3377,31
|
936 |
|
19/09/2013 |
SONEPAR ITALIA SPA |
MATERIALE ELETTRICO PER ESTENSIONE LAN |
€ 647,52
|
934 |
|
19/09/2013 |
A.P.C. di GUERRA LORIS& C. |
FORNITURA DI 21 PC + MONITOR |
€ 15212,54
|
933 |
|
19/09/2013 |
A.P.C. di GUERRA LORIS& C. |
FORNITURA DI 25 PC + MONITOR |
€ 18110,25
|
932 |
|
18/09/2013 |
SME - MARTIGNACCO |
N. 2 CALCOLATRICI CASIO |
€ 49,8
|
931 |
|
18/09/2013 |
CEI - COMITATO ELETTRONICO ITALIANO |
RINNOVO ABBONAMENTO NORME CEI 2013/2014 |
€ 4247,1
|
930 |
|
18/09/2013 |
SAMI TECNICA SRL - UDINE |
VITI MARCATORI E BULLONI |
€ 98,71
|
929 |
|
18/09/2013 |
AUTOSYSTEM - FELETTO UMBERTO |
NOLEGGIO FURGONE CON PIANALE |
€ 81,07
|
927 |
|
18/09/2013 |
MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE |
CANALE SOPRAPAVIMENTO, SUPPORTI E COLLARI |
€ 164,73
|
926 |
|
17/09/2013 |
CROCE ROSSA ITALIANA |
SERVIZIO ASSISTENZA DEL 31/07/2013 |
€ 142
|
925 |
|
17/09/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/04-30/06/2013 |
€ 1528,34
|
924 |
|
17/09/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/04-30/06/2013 |
€ 2495,12
|
923 |
|
17/09/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR DI MANUTENZIONE XEROX 01/05-31/07/2013 |
€ 285,83
|
922 |
|
17/09/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
FATT. N. V3/13281913 DEL 13/09/2013 - RATA N. 44 |
€ 616,86
|
921 |
|
17/09/2013 |
TELETRONICA SPA |
RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/09/2013 AL 31/10/2013 |
€ 263,78
|
916 |
|
16/09/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI |
€ 2479,25
|
915 |
|
13/09/2013 |
ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 4050 |
€ 108,9
|
914 |
|
13/09/2013 |
OLIVIERO BARBIERI |
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ’’ORIENTAINSEGNANTI’’ |
€ 108
|
913 |
|
12/09/2013 |
STELLA SAS DI STELLA ANDREA & C. - UDINE |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE PER COLL. PC-REGISTRO DIGITALE |
€ 3509
|
912 |
|
12/09/2013 |
TEST SPA - UDINE |
INFRASTRUTTURA WIRELESS PER UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO |
€ 4174,5
|
911 |
|
12/09/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO DL 78/2010 SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA AGOSTO 2013 |
€ 33,32
|
910 |
|
12/09/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONE POS MESE DI AGOSTO 2013 |
€ 13,05
|
909 |
|
11/09/2013 |
ITALIANA ASSICURAZIONI - tramite B & S ITALIA SPA |
ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/RAPINA/DANNO ELETTRONICO ENTI PUBBLICI DAL 28/02 AL 31/08/2013 |
€ 13725
|
908 |
|
11/09/2013 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 947
|
907 |
|
11/09/2013 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGIANO CASTIONS |
PAGAMENTO QUOTA PARTE |
€ 695
|
906 |
|
11/09/2013 |
ENAC |
ACCREDITAMENTO MODULI M10 e M12 |
€ 1422,29
|
905 |
|
10/09/2013 |
AXSUS ITALIANA SRL |
SALDO FATT. N. 423379 DEL 31/07/2013 |
€ 5,86
|
904 |
|
10/09/2013 |
CENTRO EDILE FORMAZIONE E SICUREZZA |
DIFFERENZA DOVUTA PER CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI ISTITUTO |
€ 20
|
903 |
|
10/09/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IVA SU ATTIVITA’ LPM MESE DI AGOSTO 2013 |
€ 4164,06
|
902 |
|
09/09/2013 |
CANCIANI DANILO |
VERSAMENTO DEL PREMIO CENTO E LODE A.S. 2010/2011 |
€ 500
|
901 |
|
07/09/2013 |
ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER JET 2200 |
€ 78,65
|
900 |
|
07/09/2013 |
AURORA COMPUTERS SRL |
HARD DISK PORTATILI WD |
€ 457,6
|
899 |
|
07/09/2013 |
CONTE COLORI SRL - UDINE |
DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 174,09
|
898 |
|
07/09/2013 |
INGROSS SERVICE |
MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 58,08
|
897 |
|
07/09/2013 |
BLUE SERVICE SRL - UDINE |
DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 2154,41
|
896 |
|
07/09/2013 |
CANVASS SRL - TAVAGNACCO |
DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 2443,35
|
895 |
|
07/09/2013 |
INGROSS SERVICE |
SACCHI IMMONDIZIA, CARTA IGIENICA E PRODOTTI PULIZIA |
€ 852,75
|
894 |
|
07/09/2013 |
MAGRIS SPA |
MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 2495,14
|
893 |
|
07/09/2013 |
ADRIACLEAN SRL |
MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 621,02
|
892 |
|
07/09/2013 |
ROMI GROUP SRL |
MATERIALE PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI |
€ 835,76
|
891 |
|
06/09/2013 |
ISIS ’’DA VINCI CARLI SANDRINELLI’’ - TRIESTE |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 1486,28
|
890 |
|
06/09/2013 |
I.T. ’’O. MATTIUSSI’’ - PORDENONE |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 1500
|
889 |
|
06/09/2013 |
ITC ’’A. ZANON’’ - UDINE |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 1486,26
|
888 |
|
06/09/2013 |
ISIS ’’G. GALILEI’’ - GORIZIA |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 3000
|
887 |
|
06/09/2013 |
ISIS ’’F. SOLARI’’ - TOLMEZZO |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 3000
|
886 |
|
06/09/2013 |
ISIS ’’MALIGNANI 2000’’ - CERVIGNANO DEL FRIULI |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 1500
|
885 |
|
06/09/2013 |
I.T. ’’J.F. KENNEDY’’ - PORDENONE |
EROGAZIONE QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO NOTA PROT. 6001 DEL 03/07/13 MIUR USR |
€ 4379,48
|
884 |
|
05/09/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
MATERIALE PER ELETTRONICA |
€ 193,6
|
883 |
|
05/09/2013 |
MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE |
MATERIALE ELETTRICO PER AULE |
€ 1358,62
|
882 |
|
05/09/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO LUGLIO 2013 |
€ 1259,9
|
881 |
|
05/09/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CANONE DI NOLEGGIO XEROX 245 STN |
€ 1343,29
|
880 |
|
04/09/2013 |
NOBILE GIUSEPPE |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 482,55
|
879 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 3000
|
878 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE |
PAGAMENTO INPS SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 72
|
877 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE |
PAGAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 19,95
|
876 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE |
PAGAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 1379,4
|
875 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI IN ELENCO INCARICATI NEI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 1392,74
|
873 |
|
04/09/2013 |
DOCENTI INCARICATI CORSI DI RECUPERO I° E II° QUADRIMESTRE IN ELENCO |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI MESE DI SETTEMBRE 2013 |
€ 1759,5
|
872 |
|
31/08/2013 |
PERSONALE DOCENTE ESTERNO IN ELENCO |
SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1997,78
|
871 |
|
31/08/2013 |
NEWMEC SRL -UDINE |
REVISIONE FRIZIONE SU TORNI - ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA |
€ 2205,83
|
870 |
|
30/08/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
MATERIALE INFORMATICO |
€ 133,1
|
869 |
|
30/08/2013 |
STELLA SAS DI STELLA P.I. ANDREA - UDINE |
MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA LABORATORI E018 - E019 |
€ 225,7
|
868 |
|
30/08/2013 |
DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA |
ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 |
€ 503,36
|
867 |
|
30/08/2013 |
FALEGNAMERIA CUSSIGH & C. - REANA DEL ROJALE |
RIPARAZIONE PORTE AULE LABORATORI |
€ 396,5
|
866 |
|
30/08/2013 |
CALT |
PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA CANONE MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 840,95
|
865 |
|
30/08/2013 |
MAFER SRL - UDINE |
CORDA IN NYLON |
€ 36
|
864 |
|
29/08/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO ATTIVITA’ SISTEMATICA EROGATA DA C. NIGRIS |
€ 915
|
863 |
|
29/08/2013 |
MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE |
MATERIALE ELETTRICO PER AULE |
€ 566,98
|
862 |
|
29/08/2013 |
INTECH - TAVAGNACCO |
NOLEGGIO ATTREZZATURA ELETTRICA |
€ 72,6
|
861 |
|
29/08/2013 |
CASA EDITRICE LEARDINI |
REGISTRI DELL’INSEGNANTE |
€ 1287,68
|
860 |
|
26/08/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CRT. DI MANUT. XEROX PHASER 4600DNM PERIODO 01/08/2012-31/07/2013 |
€ 363
|
859 |
|
26/08/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CFRT. DI MANUT. XEROXDOCUCOLOR PERIODO 01/01-31/03/2013 |
€ 6140,59
|
858 |
|
26/08/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CRT. DI MANUT. XEROXCOLORQUBE PERIODO 01/01-31/03/2013 |
€ 917,05
|
857 |
|
26/08/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CRT MANUT. XEROX WORD CENTRE PERIODO 01/02.30/04/2013 |
€ 285,83
|
856 |
|
26/08/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CTR DI NOLEGGIO XEROX PHASER 6180MFP VARI PERIODI FINO AL 30/06/2013 |
€ 232,32
|
855 |
|
26/08/2013 |
BIEMME TERMOIDRICA DI MAURIZIO BRAGAGNINI |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI MASCHILI |
€ 943,8
|
854 |
|
26/08/2013 |
TELETRONICA SPA |
RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/05 AL 30/06/2013 |
€ 263,78
|
853 |
|
22/08/2013 |
MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE |
MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO AULA FO.12 |
€ 278,83
|
852 |
|
22/08/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
SWITCH WEBSMART |
€ 677,6
|
851 |
|
22/08/2013 |
ROMANELLI SRL - FELETTO UMBERTO |
KIT TASSELLATORE A BATTERIA, AVVITATORE E SMERIGLIATRICE |
€ 780,45
|
850 |
|
22/08/2013 |
MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE |
MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO AULA FS.24 |
€ 2195,58
|
849 |
|
22/08/2013 |
B & S ITALIA SPA |
RINNOVO ASSICURAZ. ANNUALE FIAT DUCATO DH442AN |
€ 984
|
848 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. N. 7X03665821 DEL 12/07/13 4° BIM. 2013 CTR N. 888010516755 |
€ 48,92
|
847 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00216122 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46361 |
€ 304,5
|
846 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00218026 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46362 |
€ 341
|
845 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00218134 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/486359 |
€ 85,5
|
844 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00217397 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/13025269 |
€ 581
|
843 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00217876 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/46363 |
€ 353
|
842 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00218256 DEL 08/07/13 4° BIM 2013 N. 0432/46380 |
€ 73,5
|
841 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00217046 DEL 08/07/13 4° BIM. 2013 N. 0432/545420 |
€ 61
|
840 |
|
20/08/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. N. 8D00217260 DEL 08/07/13 N. 0432/13025405 4* BIM. 2013 COMPRENSIVO DI STORNO FATT. N. XD00000522 A CHIUSURA LINEA 0432/13028186 DI € 165,10 |
€ 848,09
|
839 |
|
20/08/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. N. 175557/13 DEL 01/08/2013 |
€ 601,59
|
838 |
|
20/08/2013 |
AMGA ENERGIA E SERVIZI |
SALDO FATT. N. 7733/G9 DEL 06/08/2013 |
€ 234,63
|
837 |
|
20/08/2013 |
AMGA ENERGIA E SRVIZI |
SALDO FATT. N. 4442/G9 FORN. V.LE DA VINCI 16 PERIODO 01/03-30/06/2013 |
€ 114,16
|
836 |
|
20/08/2013 |
TELETRONICA SPA |
RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/07 AL 21/08/2013 |
€ 263,78
|
835 |
|
20/08/2013 |
CORAM IMPRESE |
RELAZIONE ANNUALE D.Lgs. 81/2008 at. 40 comma 1 |
€ 42,35
|
834 |
|
20/08/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
FATT, N, V3/13251236 DEL 14/08/2013 RATA N. 43 |
€ 616,52
|
833 |
|
20/08/2013 |
GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI |
RATA N. 12 CANONE NOLEGGIO XEROX COLOR QUBE 9201 DAL 01/08 AL 31/10/2013 |
€ 1324,95
|
832 |
|
20/08/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 548,74
|
831 |
|
13/08/2013 |
KOMSA ITALIA SRL - SAN LAZZARO DI SAVENA |
ASPIRATORE DI FUMI CARRELLATO |
€ 2129,02
|
830 |
|
13/08/2013 |
FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO |
INSERTI, PUNTE DA CENTRI, UTENSILI, BARRETTE PER LAB MECCANICA |
€ 8494,16
|
829 |
|
13/08/2013 |
VENETA RULLI SERVICE - MOTTA DI LIVENZA |
GOMMATURA RUOTA DI TRAZIONE LAVAPAVIMENTI |
€ 97,6
|
828 |
|
13/08/2013 |
BIEMME TERMOIDRICA DI MAURIZIO BRAGAGNINI |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI VIA ZUGLIANO |
€ 1007,93
|
826 |
|
09/08/2013 |
TEST SPA - UDINE |
APPARATO CISCO N. 21 WIRELESS E 1 CONTROLLER |
€ 9559
|
825 |
|
09/08/2013 |
RM CONSULTING DI R. MOCENNI |
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI WI-FI |
€ 9317
|
824 |
|
09/08/2013 |
C.I.M.E.F. DI CUDICIO LUCA |
FORNITURA DI CAVI E TUBAZIONI PER SERVIZIO WIFI E POSA IN OPERA |
€ 8107
|
823 |
|
09/08/2013 |
PERSONALE DOCENTE ESTERNO |
COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO |
€ 8640
|
822 |
|
09/08/2013 |
PERSONALE DOCENTE ESTERNO |
COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO |
€ 3360
|
821 |
|
09/08/2013 |
PERSONALE DOCENTE ESTERNO |
COMPENSO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO |
€ 2202,2
|
820 |
|
09/08/2013 |
PERSONALE DOCENTE ESTERNO |
COMPENSO PER CORSI DI RECUPERO I° QUADRIMESTRE AI DOCENTI IN ELENCO |
€ 1583,51
|
819 |
|
09/08/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
VALORI BOLLATI PER LAB. PROVE MATERIALI |
€ 2400
|
818 |
|
09/08/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI IMPOSTA LUGLIO 2013 |
€ 45,45
|
817 |
|
09/08/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 29,57
|
816 |
|
09/08/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA AGLI ALLIEVI IN ELENCO |
€ 5400
|
815 |
|
09/08/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IVA ATTIVITA’ LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 5224,16
|
814 |
|
08/08/2013 |
BORTOLOTTI PAOLO |
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE |
€ 1270,5
|
813 |
|
08/08/2013 |
AUDIOLIGHT SERVICE DI CECCO CHRISTIAN |
SERVICE MUSICALE PER FESTA DEI DIPLOMI |
€ 121
|
812 |
|
31/07/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
RINNOVO ESTENSIONE GARANZIA IBM DS3400 |
€ 1524,6
|
811 |
|
31/07/2013 |
ARTI GRAFICHE FULVIO |
REGISTRO DI CLASSE CAT. 9.291.4 COPERTINA BLEU E ROSSA |
€ 1022,21
|
810 |
|
31/07/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
ANELLI PER SEGATRICI BIANCO SVILUPPO 3050 |
€ 140,36
|
808 |
|
31/07/2013 |
TIPOGRAFIA DORETTI DI CHIANDETTI - UDINE |
BUSTE A SACCO 25X35 PER ELABORATI |
€ 484
|
806 |
|
31/07/2013 |
STELLA SAS DI STELLA ANDREA & C. - UDINE |
REALIZZAZIONE N. 32 IMPIANTI EL. PER ALIMENT. PC E PROIETTORE INTERATTIVO |
€ 15488
|
805 |
|
31/07/2013 |
DPS INFORMATICA SNC - FAGAGNA |
N. 32 VIDEOPROIETTORI E N. 64 LAVAGNE PER PROIEZIONE |
€ 45921,92
|
804 |
|
31/07/2013 |
ASG DI GIORGIS SAS - PASIAN DI PRATO |
N. 100 COMPUTERS COMPLETI DI MONITOR, MOUSE, TASTIERA E 5 MASTERIZZATORI ESTERNI |
€ 56695,15
|
803 |
|
25/07/2013 |
ITALIANA ASSICURAZIONI - tramite B & S ITALIA SPA |
RCA FIAT PUNTO TARGA CY321GC DAL 30/07 AL 31/08/2013 |
€ 31,5
|
802 |
|
24/07/2013 |
CANDUSSO SABRINA |
RITENUTA ERARIALE RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 216
|
801 |
|
24/047/201 |
DEL NEGRO MARIO |
RITENUTA ERARIALE RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 60
|
800 |
|
24/07/2013 |
VACALEBRE GIUSEPPE |
RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 48,34
|
799 |
|
24/07/2013 |
CANDUSSO SABRINA |
RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 91,8
|
798 |
|
24/07/2013 |
DEL NEGRO MARIO |
RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 25,5
|
797 |
|
24/07/2013 |
VACALEBRE GIUSEPPE |
RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
€ 10,81
|
796 |
|
24/07/2013 |
FRANZIL GIANLUCA |
EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI GIUGNO 2013 (GIORNI 9 E 12) |
€ 80
|
795 |
|
24/07/2013 |
FRANZIL GIANLUCA |
EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI MAGGIO 2013 (GIORNI 18 E 22) |
€ 156
|
794 |
|
24/07/2013 |
FRANZIL GIANLUCA |
EROGAZIONE GASOLIO MERSE DI MAGGIO 2013 (GIORNI 2 E 14) |
€ 125,5
|
793 |
|
24/07/2013 |
SAMI TECNICA SRL - UDINE |
CARRELLO A 3 VASCHE C750 |
€ 177,87
|
792 |
|
22/07/2013 |
SOCIETA’ EDITRICE IL MULINO |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: IL MULINO |
€ 60
|
791 |
|
22/07/2013 |
TOTALERG SPA - MILANO |
TOTALI BENZINA E DIESEL CONSUMATI AL 30/06/2013 |
€ 86,18
|
790 |
|
22/07/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. N. 126019/13 CTR N. 3045414 RATA N. 33 |
€ 601,59
|
789 |
|
22/07/2013 |
NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE |
SERVIZIO SVUOTAMENTO DI CASSONETTI E CUBETTI |
€ 452,18
|
788 |
|
22/07/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI |
€ 1091,91
|
787 |
|
22/07/2013 |
NOBILE GIUSEPPE |
COMPENSO ATTIVITA’ AMMINISTRATORE DI SISTEMA PRIVACY |
€ 1422,49
|
786 |
|
22/07/2013 |
CANVASS RENT SRL - TAVAGNACCO |
NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI |
€ 363
|
785 |
|
22/07/2013 |
CANVASS RENT SRL . TAVAGNACCO |
NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI |
€ 363
|
784 |
|
22/07/2013 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA |
LIBRETTI PERSONALI STUDENTI AS 2013/2014 |
€ 3646,34
|
783 |
|
22/07/2013 |
INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA (RM) |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PERIODO 01/07 - 30/09/2013 |
€ 858,8
|
782 |
|
22/07/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI MESE DI GIUGNO 2013 |
€ 26,42
|
781 |
|
22/07/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
SOSTITUZIONE SPECCHI FAX XEROX |
€ 48,4
|
780 |
|
22/07/2013 |
MARCHIOL SPA - RAEANA DEL ROJALE |
N. 2 INTERRUTTORI MANUTENZIONE |
€ 222,28
|
779 |
|
22/07/2013 |
HOMOTIX SAS |
MODEM BLUETOOTH-NUTCHIPACCELEROMETRO-COLORPAL |
€ 538,2
|
778 |
|
22/07/2013 |
ITALIANA ASSICURAZIONI - B & S ITALIA SPA |
ASSICURAZIONE RCA FIAT PUNTO CY321GC |
€ 223
|
776 |
|
19/07/2013 |
LA BANCARELLA SRL |
INSERZIONE PUBBLICITARIA CORSI SERALI PER 3 USCITE |
€ 653,4
|
775 |
|
19/07/2013 |
CORAM IMPRESE |
QUOTA SOEVEGLIANZA SANITARIA RATA N. 2 DEL 30/06/2013 |
€ 375,1
|
774 |
|
19/07/2013 |
UNICREDIT FACTORING SPA |
CTR 07642942-07695477 ASSISTENZA TECNICA DAL 01/07 AL 30/09/2013 |
€ 2377,87
|
773 |
|
19/07/2013 |
TARDIVELLO G. & C. |
GOMMA NERA E GOMMA PIUMA PER VAPORELLA |
€ 84,92
|
772 |
|
18/07/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO GIUGNO 2013 |
€ 3205,92
|
771 |
|
18/07/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI GIUGNO 2013 |
€ 548,74
|
770 |
|
18/07/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
FATTURA N. V3/13220224 DEL 15/07/2013 - RATA N. 42 |
€ 616,18
|
769 |
|
18/07/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATTURA N. 126019/13 DEL 01/06/2013 RATA N. 33 |
€ 601,59
|
768 |
|
18/07/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATTURA N. 101271/13 DEL 01/05/2013 RATA N. 32 |
€ 601,59
|
767 |
|
18/07/2013 |
AMGA ENERGIA E SERVIZI |
SALDO FATTURA N. 2307/G9 DEL 12/06/2013 |
€ 228,7
|
766 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00153974 DEL 09/05/2013 |
€ 581,5
|
765 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00156230 DEL 09/05/2013 |
€ 314
|
764 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00156362 DEL 09/05/2013 |
€ 85,5
|
763 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00156115 DEL 09/05/2013 |
€ 426,5
|
762 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00156118 DEL 09/05/2013 |
€ 310
|
761 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00156159 DEL 09/05/2013 |
€ 85
|
760 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00155970 DEL 09/05/2013 |
€ 61
|
759 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATTURA N. 7X02444407 DEL 15/05/2012 |
€ 24,72
|
758 |
|
18/07/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATTURA N. 7X02847861 DEL 14/06/2012 |
€ 73,51
|
757 |
|
16/07/2013 |
VACALEBRE GIUSEPPE |
PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 78,88
|
756 |
|
15/07/2013 |
DEL NEGRO MARIO |
PAGAMENTO COMPENSO |
€ 240
|
755 |
|
15/07/2013 |
CANDUSSO SABRINA |
PAGAMENTO COMPENSO |
€ 864
|
754 |
|
15/07/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 3200
|
753 |
|
15/07/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS GIUGNO 2013 |
€ 13,03
|
752 |
|
15/07/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA |
€ 180,52
|
751 |
|
15/07/2013 |
NAGOSTIS MARIA |
ACCONTO PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO |
€ 400
|
750 |
|
15/07/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE |
€ 90
|
749 |
|
13/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO SURACE FRANCESCO |
€ 140,98
|
748 |
|
13/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA D’ACCONTO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO SURACE FRANCESCO |
€ 159,93
|
747 |
|
13/07/2013 |
IANNIS ESTER |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 365,26
|
746 |
|
13/07/2013 |
IANNIS ESTER |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 1306,35
|
745 |
|
13/07/2013 |
DI PLOTTI FRANCO |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 203,17
|
744 |
|
13/07/2013 |
DI PLOTTI FRANCO |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 908,3
|
743 |
|
13/07/2013 |
ANDREACCHI ANTONIO |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 269,95
|
742 |
|
13/07/2013 |
ANDREACCHI ANTONIO |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 1206,83
|
741 |
|
13/07/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 4926,08
|
740 |
|
13/07/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO |
€ 21052,73
|
739 |
|
13/07/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ FUNZIONALI ESTERO |
€ 2945,13
|
738 |
|
13/07/2013 |
GINEVRA ELIANA |
RIMBORSO SPESE VIAGGI ISTRUZIONE E ATTIVITA’ FUNZIONALI ESTERO |
€ 95,53
|
736 |
|
10/07/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTE NORME UNI MESE DI APRILE 2013 |
€ 548,74
|
735 |
|
10/07/2013 |
FIORERIA AL PODERE - MARTIGNACCO |
ADDOBBI PER PALCO PREMIAZIONI |
€ 480
|
730 |
|
09/07/2013 |
C.C.I.A.A. UDINE |
PAGAMENTO TRIBUTO CAMERALE REGISTRO IMPRESE |
€ 30,12
|
726 |
|
09/07/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 36900,94
|
725 |
|
09/07/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
QUOTA MIUR DIRIGENTE SCOLASTICA |
€ 859,44
|
724 |
|
09/07/2013 |
IANNIS ESTER |
PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 2131,41
|
722 |
|
09/07/2013 |
DI PLOTTI FRANCO |
PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 1481,96
|
721 |
|
09/07/2013 |
ANDREACCHI ANTONIO |
PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 1969,05
|
720 |
|
09/07/2013 |
SURACE FRANCESCO |
PAGAME NTO COMPENSO PERIODO 01/01/2013 - 30/04/2013 |
€ 746,09
|
718 |
|
05/07/2013 |
AGERNZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO |
€ 986,17
|
717 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO |
€ 14,26
|
716 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO |
€ 1406,81
|
715 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE IN ELENCO |
€ 346,38
|
714 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA |
€ 66,55
|
713 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA |
€ 0,96
|
712 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA |
€ 67,46
|
711 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CERNOIA SANDRA |
€ 23,38
|
710 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO IANNIS ESTER |
€ 628,06
|
709 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO IANNIS ESTER |
€ 175,5
|
708 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 1210,67
|
707 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 280,8
|
706 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO FASANO MAURO |
€ 38,61
|
705 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO FASANO MAURO |
€ 172,72
|
704 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CIOTOLA CIRO |
€ 188,42
|
703 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO CIOTOLA CIRO |
€ 42,12
|
702 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 786,24
|
701 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 2958,09
|
700 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI EROGATI A LUGLIO PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 2810,58
|
699 |
|
05/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI EROGATI PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
€ 628,29
|
698 |
|
05/07/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
QUOTA MIUR SU COMPENSI EROGATI DIRIGENTE SCOLASTICO |
€ 413,2
|
697 |
|
05/07/2013 |
IANNIS ESTER - DS |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 1024,74
|
696 |
|
04/07/2013 |
CERNOIA SANDRA - DOCENTE |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 182,38
|
695 |
|
04/07/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI |
€ 2295,33
|
694 |
|
04/07/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI |
€ 6297,59
|
693 |
|
04/07/2013 |
CIOTOLA CIRO - DOCENTE |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE |
€ 307,42
|
692 |
|
04/07/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI |
€ 4585,7
|
691 |
|
04/07/2013 |
FASANO MAURO - DOCENTE |
PAGAMENTO A SALDO SPETTANZE |
€ 281,8
|
690 |
|
04/07/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO A SALDO DELLE SPETTANZE AI DOCENTI INCARICATI |
€ 2094,93
|
689 |
|
04/07/2013 |
NAVAK AIRCRAFT SERVICE |
ANALISI CLINICHE |
€ 524,31
|
688 |
|
04/07/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA NR. 13042601 |
€ 599,64
|
687 |
|
04/07/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA NR. 13042600 |
€ 189,83
|
686 |
|
04/07/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA NR. 13042597 |
€ 6837,96
|
685 |
|
04/07/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA NR. 13042598 |
€ 8165,76
|
684 |
|
04/07/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
PAGAMENTO FATTURA NR. 13042599 |
€ 402,52
|
683 |
|
02/07/2013 |
PROMUSIC STORE - VEZZANO SUL CROSTOLO |
RADIOMICROFONO E MIXER |
€ 194
|
682 |
|
02/07/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
WEBCAM LOGITECH + MICROFONO |
€ 159,72
|
680 |
|
02/07/2013 |
TEST SPA - UDINE |
CTR DI MANUTENZIONE PER PONTE RADIO |
€ 1379,4
|
679 |
|
02/07/2013 |
VI.PE SRL - UDINE |
SMALTO MURALE E IDROPITTURA |
€ 363
|
678 |
|
02/07/2013 |
TIRELLI ANDREA |
CORRESPONSIONE ANTICIPO PER SPESE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA |
€ 700
|
677 |
|
02/07/2013 |
GASPARINI CATERINA |
CORRESPONSIONE ANTICIPO PER SPESE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA |
€ 500
|
676 |
|
02/07/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PN |
ARMADIO A DUE ANTE E SCAFFALATURE METALLICHE |
€ 2588,19
|
674 |
|
02/07/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
INSERTI MECCANICI |
€ 264,54
|
673 |
|
02/07/2013 |
PUNTE ELICOIDALI |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
€ 62,92
|
672 |
|
02/07/2013 |
TECNO SAS - PRADAMANO |
UTENSILI ORIENTABILI |
€ 101,87
|
671 |
|
02/07/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PROTOCOLLO D’INTESA MALIGNANI-SELEX ES |
€ 180,3
|
670 |
|
02/07/2013 |
D & V SRL - TAVAGNACCO |
TAVOLI IN LAMINATO MELAMINICO 180X80 |
€ 4743,2
|
669 |
|
01/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
LURI ERNESTO - RITENUTA D’ACCONTO |
€ 80,11
|
668 |
|
01/07/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
LURI ERNESTO - RITENUTA IRAP |
€ 34,05
|
667 |
|
29/06/2013 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ’’AGGREGAZIONE GIOVANILE FORNI AVOLTRI’’ |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO STUDIO AMBIENTE MONTANO |
€ 169,4
|
665 |
|
29/06/2013 |
FLY & JOY A.S.D. |
ACCONTO SU ATTESATI VOLO VDS ANNO 2013 |
€ 550
|
664 |
|
29/06/2013 |
FLY & JOY A.S.D. |
ACCONTO SU CORSO DI LICENZA VOLO ALIANTE ANNO 2013 |
€ 2500
|
663 |
|
29/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
3 PASTI COMPLETI IN DATA 15/05/2013 - REVISORI DEI CONTI |
€ 19,14
|
662 |
|
29/06/2013 |
PIEMME |
INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL 16 E 23/06/2013 SU GAZZETTINO ED. UDINE |
€ 734,47
|
661 |
|
29/06/2013 |
AUTONOLEGGI TIEPOLO - PAULARO |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/06/2013 UDINE TRIESTE |
€ 395
|
660 |
|
29/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE |
€ 1115,02
|
659 |
|
28/06/2013 |
CEU SRL |
SERVIZIO EVASIONE DOCUMENTI A RICHIESTA MAR/APR/MAGG 2013 |
€ 186,05
|
658 |
|
28/06/2013 |
CEU SRL |
SERVIZIO DI CUSTODIA DA SETT.2012 A BEBBR.2013 ED EVASIONE DOC.A RICHIESTA G/F 2013 |
€ 3010,19
|
655 |
|
27/06/2013 |
COMUNE DI UDINE |
NOLEGGIO 500 SEDIE PER FESTA DIPLOMI |
€ 75,63
|
652 |
|
26/06/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LPM |
€ 279,8
|
651 |
|
26/06/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO NR. 2 PULLMAN UNINE CAMPOFORMIDO |
€ 470
|
650 |
|
26/06/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN PER VILLACO E KLAGENFURT DEL 01/06/2013 |
€ 625
|
649 |
|
26/06/2013 |
ROSSI RUBENS |
INTERESSI E SPESE LEGALI, REDAZIONE ATTO DI CITAZIONE E COSTO NOTIFICA |
€ 539,31
|
648 |
|
26/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI IN DATA 16/05/2013 |
€ 77
|
647 |
|
26/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI IN DATA 03/05/2013 |
€ 19,14
|
646 |
|
26/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI IN DATA 02/05/2013 |
€ 19,14
|
645 |
|
26/06/2013 |
TRAINING CLUB SRL |
VOLUME BRITANNICA YEARBOOK-BROW |
€ 69
|
644 |
|
26/06/2013 |
CALT |
CANONE MESI DI MARZO E APRILE 2013 PRESTAZIONE UFFICIO STAMPA |
€ 1681,9
|
643 |
|
24/06/2013 |
CHIURLO SRL - BASALDELLA |
OLIO LUBRIFICANTE |
€ 320,57
|
642 |
|
24/06/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
PUNTE ELICOIDALI |
€ 62,92
|
641 |
|
24/06/2013 |
UNIBIND SPA - FANO |
COPERTINE STEEL CRYSTAL E TRASFER FOTOCOPIATRICI |
€ 1579,05
|
640 |
|
24/06/2013 |
SONEPAR ITALIA SPA |
SPIRALITE P4 BOCCHIOTTI |
€ 37,17
|
639 |
|
24/06/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 105,92
|
638 |
|
24/06/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE |
SMERIGLIATRICI FLEX E NASTRI TELA |
€ 399,54
|
635 |
|
24/06/2013 |
ISIS C. PERCOTO |
QUOTA SPETTANTE COME DA RIPARTO COMUNICATO CON NOTA PROTOCOLLATA |
€ 77
|
634 |
|
24/06/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI |
€ 195
|
633 |
|
24/06/2013 |
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI DI UDINE |
PAGAMENTO RICEVUTA A03 DEL 15/04/2013 |
€ 640
|
632 |
|
24/06/2013 |
COMITATO REGIONALE UISP FVG |
PAGAMENTO FATT. N. 02/2013 DEL 20/05/2013 |
€ 500
|
631 |
|
24/06/2013 |
LURI ERNESTO |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE |
€ 320,45
|
630 |
|
21/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO STUDENTI INDIGENTI MAGGIO 2013 |
€ 105,66
|
629 |
|
21/06/2013 |
CORAM IMPRESE |
VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2013 |
€ 67,2
|
628 |
|
21/06/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO MAGGIO 2013 |
€ 793,34
|
627 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
FONDO CREDITO VERSATO SU COMPENSO EROGATO ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO |
€ 1,75
|
626 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
FONDO CREDITO VERSATO SU COMPENSO A DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA |
€ 6,62
|
625 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
INPDAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO |
€ 165
|
624 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
INPDAP VERSATA SU COMPENSO A DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA |
€ 623,7
|
623 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF VERSATA SU COMPENSI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 2465,56
|
622 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF VERSATA SU COMPENSI A DOCENTI IN EòLENCO |
€ 736,33
|
621 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 2753,99
|
620 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 2951,49
|
619 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 2307,73
|
618 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF VERSATA SU CPOMPENSI EROGATI ASS.TECNICO BIANCHINI LORENZO |
€ 122,65
|
617 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRPEF VERSATA SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE D’ISIDORO MARIA LUISA |
€ 463,61
|
616 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 705,96
|
615 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 660,3
|
614 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 231,81
|
613 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 741,07
|
612 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP SU COMPENSI GIUGNO 2013 |
€ 586,54
|
611 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP SU COMPENSI EROGATI A DOCENTI IN ELENCO |
€ 600,59
|
610 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP SU COMPENSO EROGATO A BIANCHINI LORENZO ATA ASS.TECNICO |
€ 42,5
|
609 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO A D’ISIDORO MARIA LUISA DOCENTE |
€ 160,65
|
608 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IRAP VERSATA SU COMPENSO EROGATO A BEKONO EKANGA DOCENTE |
€ 89,25
|
607 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO EROGATO A NUNIN ROBERTA AVVOCATO |
€ 83,44
|
606 |
|
20/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO EROGATO A BEKONO EKANGA |
€ 210
|
605 |
|
20/06/2013 |
FLY & JOY A.S.D. |
VOLI ALIANTE E VOLI MOTORE |
€ 4365
|
604 |
|
20/06/2013 |
DIRIGENTE SCOLASTICO |
PAGAMENTO URGENTE DI 50 INVII DI RACCOMANDATE POSTALI |
€ 200
|
603 |
|
20/06/2013 |
BALDO LUCIA MADRE DI GEREMIA SARA |
PAGAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ ESAMI DI STATO A.S. 2010/2011 |
€ 500
|
602 |
|
19/06/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
CARTUCCE PER STAMPANTI (fabbisogno annuale) |
€ 2962,08
|
601 |
|
19/06/2013 |
A.T.S. SRL - OSPEDALETTO DI PESCANTINA |
SALDATRICI TIG COMPLETE DI TORCIA, CAVO MASSA E TUBO GAS |
€ 8700,63
|
600 |
|
19/06/2013 |
AEIT - FEDER.ITALIANA ELETTRONICA, ELETTROTECNICA, ECC. |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 160
|
599 |
|
19/06/2013 |
BE-MA EDITRICE SRL |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’MODULO’’ |
€ 70
|
598 |
|
19/06/2013 |
CALT |
CANONE MESE DI MAGGIO 2013 PRESTAZIONE UFFICIO STAMPA |
€ 840,95
|
597 |
|
18/06/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
PAGAMENTO FATT. N. V3/13188109 DEL 14/06/2013 RATA N. 41 |
€ 615,84
|
596 |
|
18/06/2013 |
DEREANI LUCIANO |
PREFINANZIAMENTO BORSA INDIVIDUALE DI FORMAZIONE ’’INDIRE’’ |
€ 1661,6
|
595 |
|
18/06/2013 |
BROCATO MARIA CONCETTA |
PREFINANZIAMENTO BORSA INDIVIDUALE DI FORMAZIONE ’’INDIRE’’ |
€ 1661,6
|
594 |
|
18/06/2013 |
MERCATONE UNO - REANA DEL ROJALE |
N. 4 VENTILATORI A PIANTANA |
€ 51,96
|
593 |
|
17/06/2013 |
BURBA GABRIELLA |
RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO |
€ 460,17
|
592 |
|
14/06/2013 |
TROST - UDINE |
ETICHETTE AUTOADESIVE 36x89 mm. PER DYMO IABEL |
€ 240,79
|
591 |
|
14/06/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY - SACILE |
MANDRINI, PUNTE, FILIERE E MASCHI |
€ 325,13
|
590 |
|
14/06/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE |
DISCHI LAMELLARI E MOLE SBAVO |
€ 140,05
|
589 |
|
14/06/2013 |
TIPOGRAFIA MARIONI SNC - UDINE |
FASCICOLI PERSONALI AZZURRI E GIALLI |
€ 791,34
|
588 |
|
14/06/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
FOGLI DA DISEGNO A4 - A3 - A2 |
€ 92,5
|
586 |
|
14/06/2013 |
UNI ENTER NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 |
€ 1076,9
|
585 |
|
14/06/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACOLTA NORME UNI MESE DI OTTOBRE 2012 |
€ 538,45
|
584 |
|
13/06/2013 |
MORASSUT GIANFRANCO PADRE DI LUCA |
RIMBORSO QUOTA VOLO IN ALIANTE CAUSA DOPPIO VERSAMENTO |
€ 50
|
583 |
|
13/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS |
€ 4757,99
|
582 |
|
13/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS |
€ 4619,16
|
581 |
|
13/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS |
€ 5964,53
|
580 |
|
13/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI PER INCARICHI DI DOCENZA CORSO ITS |
€ 1990,79
|
579 |
|
13/06/2013 |
ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’, ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE |
€ 700
|
578 |
a |
13/06/2013 |
D’ISIDORO MARIA LUISA |
COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA ATTIVITA’ DI DOCENZA LINGUA TEDESCA |
€ 1890
|
577 |
|
13/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO TASSE MANTENIMENTO IN VITA BREVETTO INVENZIONE INDUSTRIALE |
€ 90
|
576 |
|
13/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO TASSE MANTENIMENTO IN VITA BREVETTO INVENZIONE INDUSTRIALE |
€ 170
|
575 |
|
13/06/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N. 21 CTR LOCAZIONE FINANZIARIA N. 552383 |
€ 627,13
|
574 |
|
10/06/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 2924
|
573 |
|
10/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IVA A DEBITO SULL’ATTIVITA’ DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 9517,13
|
572 |
|
08/06/2013 |
BEKONO EKANGA C. |
LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA’ EUROLAB 5 |
€ 840
|
571 |
|
08/06/2013 |
BIANCHINI LORENZO |
LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO ATTIVITA’ DI SUPPORTO |
€ 331,6
|
570 |
|
08/06/2013 |
SIVE FORMAZIONE SRL |
CORSO DI FORMAZIONE ’’SENSIBILIZZAZIONE SECURITY AEROPORTUALE’’ |
€ 968
|
569 |
|
08/06/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PRESENTAZIONE LIBRO |
€ 120
|
568 |
|
08/06/2013 |
BRAIDA MARTA PER MIATTO MATTEO |
VERSAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 |
€ 500
|
567 |
|
06/06/2013 |
STELLA SAS DI STELLA P.I. ANDREA - UDINE |
MAUTENZIONE ELETTRICA, VERIFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE |
€ 471,9
|
566 |
|
06/06/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS KAPERSKY |
€ 2187,1
|
564 |
|
06/06/2013 |
EUROJAPAN SRL - UDINE |
HARD DISK ESTERNO WD BOOK ESSENTIAL |
€ 149
|
563 |
|
06/06/2013 |
MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE |
RELE’ P/ZOCCOLO + LED + IND 5A 24CA |
€ 44,65
|
562 |
|
06/06/2013 |
MYO SRL - RIMINI |
SCATOLA DOCUMENTI APERTURA TOTALE COLORE ROSSO |
€ 773,19
|
561 |
|
06/06/2013 |
MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO |
LANCIA PER MANICHETTA UNI 45 |
€ 83,49
|
560 |
|
06/06/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
SALDO SPETTANZE DOCENTI INCARICATI PER IL CORSO ITS |
€ 5353,83
|
559 |
|
06/06/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
SALDO SPETTANZE DOCENTI INCARICATI PER IL CORSO ITS |
€ 5302,6
|
558 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’S. PERTINI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 20152,36
|
557 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’B. STRINGHER’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 47180
|
556 |
|
06/06/2013 |
ITCG ’’G. MARCHETTI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 6390
|
555 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’R. D’ARONCO’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 20512,77
|
554 |
|
06/06/2013 |
IPSIA ’’A. MATTIONI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 19500
|
553 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’P. D’AQUILEIA’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 12640
|
552 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’MALIGNANI 2000’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 28120
|
551 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’J. LINUSSIO’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 15460
|
550 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’F. SOLARI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 14310
|
549 |
|
06/06/2013 |
ISIS ’’E. MATTEI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 1370
|
548 |
|
06/06/2013 |
ITCG ’’G.C. MARINONI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 14800
|
547 |
|
06/06/2013 |
NOBILE GIUSEPPE |
PRESTAZIONE CREAZIONE PROCEDURE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE |
€ 1131,25
|
546 |
|
06/06/2013 |
ENAC |
ACCREDITAMENTO MODULI M10 E M12 |
€ 1714,22
|
546 |
|
06/06/2013 |
ENAC |
ACCREDITAMENTO MODULI M10 - M12 |
€ 1714,22
|
545 |
|
06/06/2013 |
ITC ’’C. DEGANUTTI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 6072,87
|
544 |
|
06/06/2013 |
IPSIA ’’G. CECONI’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 7000
|
543 |
|
06/06/2013 |
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ’’I. BACHMANN’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 4900
|
542 |
|
06/06/2013 |
PEZZETTA RONALD PADRE DI CRISTOFER |
VERSAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 |
€ 500
|
541 |
|
06/06/2013 |
GENITORI ALLIEVI IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALLIEVI SQUADRA RUGBY TRASFERTA A TRIESTE |
€ 174,6
|
540 |
|
05/06/2013 |
SIEGA BATTEL STEFANO PADRE DI LORENZO |
RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PER CAMBIO SCUOLA A.S. 2012/2013 |
€ 130
|
539 |
|
05/06/2013 |
ISTITUTO STATALE D’ARTE ’’G. SELLO’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 5950
|
538 |
|
05/06/2013 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ’’A. ZANON’’ |
EROGAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013 |
€ 3320
|
537 |
|
04/06/2013 |
AXSUS ITALIANA SRL |
SALDO FATTURA N. 57443 DEL 01/03/2013 CANONE NOLEGGIO MESE DI MARZO 2013 |
€ 580,8
|
536 |
|
04/06/2013 |
AXSUS ITALIANA SRL |
SALDO FATT. 344018 DIFFERENZA KM. PERCORSI A RIENTRO |
€ 1028,44
|
535 |
|
04/06/2013 |
MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE |
PRESA CEE 176 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI |
€ 101,98
|
534 |
|
04/06/2013 |
FLY EVOLUTION - PAVIA DI UDINE |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VELIVOLO STORCH |
€ 2130,81
|
533 |
|
04/06/2013 |
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI |
RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA FOCUS |
€ 33,9
|
532 |
|
04/06/2013 |
FINEGIL EDITORIALE |
RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ’’MESSAGGERO VENETO’’ |
€ 290
|
531 |
|
04/06/2013 |
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI |
RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA SETTIMANALE INTERNAZIONALE |
€ 99
|
530 |
|
04/06/2013 |
GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’LIMES’’ |
€ 90
|
529 |
|
04/06/2013 |
LA SCUOLA SPA |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’NUOVA SECONDARIA’’ |
€ 69
|
528 |
|
04/06/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 08/05/2013 UD/TS A.R. |
€ 385
|
527 |
|
04/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 19/04/2013 PER INFOSCHOOL |
€ 26,4
|
526 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 |
€ 1,84
|
525 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 |
€ 6,17
|
524 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI EROGATI AALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 |
€ 173,25
|
523 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 |
€ 427,49
|
522 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 |
€ 140,48
|
521 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 |
€ 133,46
|
520 |
a |
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA MAGGIO 2013 |
€ 44,63
|
520 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ATA MAGGIO 2013 |
€ 150,18
|
519 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 |
€ 487,57
|
518 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI AI DOCENTI MAGGIO 2013 |
€ 446,25
|
517 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RTENUTE IRPEF MAGGIO 2013 ALLA DOCENTE CUMBO GISELLA |
€ 128,78
|
516 |
|
04/06/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI EROGATI PERSONALE ATA MAGGIO 2013 |
€ 584,96
|
515 |
|
03/06/2013 |
PUBBLICITTA’ |
PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANO FVG DEL 7 E 11/02/2013 |
€ 911,74
|
514 |
|
03/06/2013 |
PUBBLICITTA’ |
PUBBLICAZIONI SU SPECIALE SCUOLE E SUL QUOTIDIANO DEL FVG DEL 10/01/2013 |
€ 302,5
|
513 |
|
03/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 23/04/2013 PER STAGE DI MATEMATICA (PROF. GIANGRANDI) |
€ 99
|
512 |
|
03/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO ALLIEVI INDIGENTI MESE DI APRILE 2013 |
€ 137,36
|
511 |
|
03/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 29/04/2013 PER PROGETTO SIGNATH (PROF. ADRIANO) |
€ 63,8
|
510 |
|
03/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 11/04/2013 PER FORMAZIONE LMA (PROF. FASANO) |
€ 193,6
|
509 |
|
03/06/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 29/047/2013 PROF. ADRIANO |
€ 176
|
508 |
|
03/06/2013 |
DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE |
DVD JD MAJOR E AGG ONLINE |
€ 1573
|
507 |
|
03/06/2013 |
CORAM IMPRESE |
VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2013 |
€ 244,21
|
506 |
|
03/06/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI APRILE 2013 |
€ 548,74
|
505 |
|
03/06/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 100,79
|
504 |
|
03/06/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 89,54
|
503 |
|
03/06/2013 |
NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE |
ASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO |
€ 127,05
|
502 |
|
03/06/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00153804 DEL 09/05/2013 3° BIM. 2013 |
€ 841,5
|
501 |
|
01/06/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM- E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO APRILE 2013 |
€ 584,07
|
500 |
|
01/06/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE |
CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
€ 8211
|
499 |
|
01/06/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE |
CARTUCCE PER STAMPANTI XEROX |
€ 8336,3
|
498 |
|
01/06/2013 |
TIPOGRAFIA MARIONI SNC - UDINE |
FOGLI PROTOCOLLO INTESTATI PER ESAMI DI STATO |
€ 871,2
|
497 |
|
01/06/2013 |
VERONA IMPIANTI SNC - REANA DEL ROJALE |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE |
€ 774,4
|
496 |
|
01/06/2013 |
VERONA IMPIANTI SNC - REANA DEL ROJALE |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE |
€ 977,68
|
495 |
|
01/06/2013 |
MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO |
MANICHETTA UNI 45 E LANCIA PER MANICHETTE UNI 45 |
€ 95,59
|
494 |
|
01/06/2013 |
EL.CO ELETTRONICA SRL - CONEGLIANO |
MULTIMETRI DIGITALI |
€ 1215,12
|
493 |
|
31/05/2013 |
SANT FEDERICO |
RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 CAUSA TRASFERIMENTO |
€ 130
|
492 |
|
31/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 2 E DEL 4 MAGGIO 2013 UD/CESCLANS |
€ 337
|
491 |
|
31/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 UD/POVOLETTO/MOIMACCO |
€ 425
|
490 |
|
31/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 UD/MANIAGO |
€ 187
|
489 |
|
31/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 13/05/2013 UD/SOMPLAGO |
€ 187
|
488 |
|
30/05/2013 |
ASSOCIAZIONE PORTA APERTA CESCLANS |
SOGGIORNO ALLIEVI DAL 2 AL 4 MAGGIO 2013 PER STUDIO AMBIENTE MONTANO |
€ 862
|
487 |
|
30/05/2013 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI - PARMA |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 |
€ 2134,44
|
486 |
|
30/05/2013 |
GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. XEROX CTR 263386 RATA N. 11 DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013 |
€ 1324,95
|
485 |
|
30/05/2013 |
TELETRONICA SPA |
RINNOVO CSNONE ADSL DAL 01/03/2013 AL 30/04/2013 |
€ 263,78
|
484 |
|
30/05/2013 |
TELETTRONICA SPA |
RINNOVO CANONE ADSL DAL 01/01/2013 AL 28/02/2013 |
€ 263,78
|
483 |
|
30/05/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO SERVICE DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 1815
|
482 |
|
29/05/2013 |
GOVETTO BEPPINO |
RIMBORSO PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SQUADRA DI CALCETTO MASCHILE |
€ 109
|
481 |
|
28/05/2013 |
N.B.C. ELETTRONICA GROUP SRL - DELEBIO |
SOSTITUZIONE CELLA DI CARICO TA 5 kN PIU’ TRASPORTO |
€ 436,81
|
480 |
|
28/05/2013 |
TEST SPA - UDINE |
RIPARAZIONE PONTE RADIO 5GHz |
€ 484
|
479 |
|
28/05/2013 |
FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. |
PAGAMENTO ONERI DOGANALI DOVUTI PER SPEDIZIONE USA/ITALIA DEI TURBOPROPULSORI |
€ 114,38
|
478 |
|
28/05/2013 |
BIASUTTI ANDREA |
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO |
€ 97,38
|
477 |
|
18/05/2013 |
GE.TUR. GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI SOC. COOP. A R.L. |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DELEGAZIONI STRANIERE PER 13° TORNEO SPORTIVO INTERN. |
€ 2663
|
476 |
|
28/05/2013 |
GE.TUR. GESTIONI TURISTICHE ASSISTENZIALI SOC. COOP. A R.L. |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DELEGAZIONI STRANIERE PER 13° TORNEO SPORTIVO INTERN. |
€ 23205
|
475 |
|
28/05/2013 |
NUNIN ROBERTA |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE |
€ 416,56
|
474 |
|
28/05/2013 |
INOVA LINE - UDINE |
APPLICAZIONE PELLICOLA ANTIRIFLESSO |
€ 484
|
473 |
|
28/05/2013 |
DE BIAGGI & BARATELLA - SACILE |
MONITOR E NOTEBOOK ACER |
€ 1560,93
|
472 |
|
28/05/2013 |
EUROEDIZIONI - TORINO |
GUIDA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO + SPEDIZIONE |
€ 26
|
471 |
|
28/05/2013 |
CARTOSTAMPA CHIANDETTI - UDINE |
BUSTE BIANCHE 11x23 INTESTATE ISIS MALIGNANI |
€ 272,25
|
470 |
|
28/05/2013 |
ALL DATA SRL - CINISELLO BALSAMO |
OSCILLOSCOPIO DIGITALE ROGOL E GENERATORE DI FUNZIONI |
€ 2700,72
|
469 |
|
28/05/2013 |
FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE |
MATERIALE PER ELETTRONICA |
€ 74,12
|
468 |
|
28/05/2013 |
SME FILIALE DI MARTIGNACCO |
BILANCIA CUCINA SHOENLE |
€ 137,58
|
467 |
|
28/05/2013 |
MICROSOFT - IRELAND |
ABBONAMENTO DREAM SPARK PREMIUM ELECTRONIC PER 3 ANNI |
€ 541
|
466 |
|
28/05/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - UDINE |
SMERIGLIATRICE, FRESE ROTATIVE E DISCHI |
€ 530,1
|
465 |
|
28/05/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI |
€ 186,52
|
464 |
|
28/05/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI |
€ 355,27
|
463 |
|
28/05/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI |
€ 531,92
|
462 |
|
27/05/2013 |
AVOLIO DOMENICO |
PAGAMENTO PREMIO ’’CENTO E LODE’’ A.S. 2010/2011 |
€ 500
|
461 |
|
27/05/2013 |
DICA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE |
VERIFICA TARATURA MACCHINE PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 709,06
|
459 |
|
27/05/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
SALDO SPETTANZE PER INCARICO DOCENZA CORSO ITS EQUALIZZAZIONE 2012 ELETTRONICI |
€ 1206,55
|
458 |
|
27/05/2013 |
PERSONALE DOCENTE IN ELENCO |
SALDO SPETTANZE PER INCARICO DOCENZA CORSO ITS EQUALIZZAZIONE 2012 MECCANICI |
€ 1082,59
|
457 |
|
24/05/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. 77662/13 DEL 03/04/2013 RATA N. 31 CTR 3045414 |
€ 601,59
|
456 |
|
24/05/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. 53287/13 DEL 01/03/2013 RATA N. 30 CTR 3045414 |
€ 613,69
|
455 |
|
24/05/2013 |
DE LAGE LANDEN |
SALDO FATT. 28939/13 DEL 01/02/2013 RATA N. 29 CTR 3045414 |
€ 601,59
|
454 |
|
24/05/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. 258559/G DEL 23/04/2013 PERIODO GENN/MARZO 2013 |
€ 176,55
|
453 |
|
24/05/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. 253749/G DEL 22/04/2013 PERIODO MARZO 2013 |
€ 194,41
|
452 |
|
24/05/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. 149011/G DEL 22/02/2013 PERIODO FEBBRAIO 2013 |
€ 328,92
|
451 |
|
24/05/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATT. 201768/G DEL 21/03/2013 PERIODO FEBBRAIO 2013 |
€ 231,04
|
450 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00085184 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 842
|
449 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00085802 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 1509,5
|
448 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00085537 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 581,5
|
447 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00084704 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 310,5
|
446 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00084795 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 85,5
|
445 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00084707 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 404,5
|
444 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00086779 FEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 308
|
443 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00086805 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 64,5
|
442 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATT. 8D00086886 DEL 08/03/2013 - 2° BIM. 2013 |
€ 60,5
|
441 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. 7X01352518 - 3° BIM. 2013 - CTR N. 888000480080 |
€ 73,51
|
440 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. 7X01371514 - 3° BIM. 2013 - CTR N. 888010516755 |
€ 48,92
|
439 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. 7X00154837 - 2° BIM. 2013 - CTR N. 888000480080 |
€ 73,51
|
438 |
|
24/05/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATT. 7X00220317 DEL 14/02/2013 - 2° BIM. 2013 - CTR N. 888010516755 |
€ 48,92
|
437 |
|
24/05/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI APRILE 2013 |
€ 5890,53
|
436 |
|
24/05/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/04/2013 UD/CANAL DEL FERRO A/R |
€ 420
|
435 |
|
24/05/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 10 E 17 APRILE 2013 UD/TV A/R |
€ 740
|
434 |
|
24/05/2013 |
ALIBUS INTERNATIONAL SRL PORDENONE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 17/04/2013 UD/SAN DORLIGO DELLA VALLE A/R |
€ 620
|
433 |
|
24/05/2013 |
AUTOSERVIZI TELLINI |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 29/04/2013 UD/MARANO A/R |
€ 400
|
432 |
|
24/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 19/04/2013 UD/CARGNACCO A/R |
€ 150
|
431 |
|
24/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 16/04/2013 UD/PN A/R |
€ 187
|
430 |
|
23/05/2013 |
STUDIO T PUBBLICITA’ SNC - MORTEGLIANO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA - MAGLIETTE CON SCRITTA LPM |
€ 3133,9
|
429 |
|
22/05/2013 |
AICA |
ESAMI ECDL |
€ 1270,5
|
428 |
|
22/05/2013 |
FRANZIL GIANLUCA |
EROGAZIONE GASOLIO CARBURANTE MESE DI APRILE 2013 E LAVAGGIO |
€ 136
|
427 |
|
22/05/2013 |
FRANZIL GIANLUCA |
EROGAZIONE GASOLIO CARBURANTE MESE DI MARZO 2013 |
€ 138
|
426 |
|
22/05/2013 |
LOSI ROSALIA |
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO |
€ 500
|
425 |
|
21/05/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI POS MESE DI APRILE 2013 |
€ 28,23
|
424 |
|
21/05/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA |
€ 29,2
|
423 |
|
21/05/2013 |
CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ . UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 2924
|
422 |
|
21/05/2013 |
ISIS MALIGNANI - LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO RITENUTA D’ACCONTO SU INTROITI SPETTANTI DETRAZIONI D’IMPOSTA |
€ 80,93
|
421 |
|
21/05/2013 |
CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ - UDINE |
ACQUISTO VALORI BOLLATI PER LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 2942,1
|
420 |
|
21/05/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER RINFRESCO GIOCHI DELLA CHIMICA 2013 |
€ 170
|
419 |
|
20/05/2013 |
D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 03/05/2013 CESCLANS/FORNI AVOLTRI A.R. |
€ 418
|
418 |
|
20/05/2013 |
COMELLI GIANPIETRO PADRE DI ELIA |
RIMBORSO QUOTA GIORNATE BIANCHE PER USCITA NON EFFETTUATA |
€ 100
|
417 |
|
20/05/2013 |
BRUNATTO CLAUDIO PADRE DI ALESSANDRO |
RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER NON PARTEC. CAUSA MALATTIA |
€ 215
|
416 |
|
20/05/2013 |
MIOLLI LUISA MADRE DI SAMASSA TOMMASO |
RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER NON PARTECIP. CAUSA MALATTIA |
€ 215
|
415 |
|
20/05/2013 |
BERTOGLIO LUISA MADRE DI BERGAMASCO LUCA |
RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ PER MAGGIOR IMPORTO |
€ 110
|
414 |
|
20/05/2013 |
BERTOLDI GIANCARLO PADRE DI GIANLUCA |
RIMBORSO QUOTA ’’GIORNATE BIANCHE’’ 2^ CTA USCITA NON EFFETTUATA |
€ 100
|
413 |
|
20/05/2013 |
DEGANO MARCO PADRE DI NICO |
RIMBORSO QUOTE ’’GIORNATE NIANCHE’’ 2^ CTA USCITE NON EFFETTUATA |
€ 100
|
412 |
|
20/05/2013 |
ZAMPELLA ANTONIO PADRE DI PASQUALE |
RIMBORSO QUOTA GIORNATE BIANCHE 2^ CTA USCITA NON EFFETTUATA |
€ 100
|
411 |
|
18/05/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 26/04/2013 |
€ 430
|
410 |
|
18/05/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR N. 4005205/1 E 4005206/1 |
€ 1343,29
|
409 |
|
18/05/2013 |
NET SPA VIA GONARS 40 - UDINE |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI E SMALTIMENTO CUBETTI |
€ 439,47
|
408 |
|
18/05/2013 |
AUTOSERVIZI TELLINI |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 09/05/2013 |
€ 330
|
407 |
|
18/05/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 23/04/2013 |
€ 654
|
406 |
|
18/05/2013 |
BUSATTO LAURA MADRE DI QUENDOLO ALBERTO |
RIMBORSO BIGLIETTO CORRIERA LIGNANO DEL 20/04/2013 |
€ 6,45
|
404 |
|
18/05/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL - UDINE |
VISITA ISTRUZIONE MONACO FRIEDRISCHAFFEN DA 24 AL 27/04/2013 |
€ 9990
|
402 |
|
18/05/2013 |
THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE |
N. 3 ESAMI PET DEL 06/06/2013 |
€ 256,81
|
401 |
|
18/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
PAGAMENTO FATTURA PER LIBRI IN COMODATO |
€ 7803,68
|
399 |
|
16/05/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PASTI PER INCONTRO COFFEE BREAK SIG MATH |
€ 208
|
398 |
|
16/05/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE PASTI PER INCONTRO 75° MALIGNANI |
€ 130
|
397 |
|
16/05/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER INCONTRO 5° REGGIMENTO RIGEL |
€ 223,3
|
396 |
|
16/05/2013 |
NT NUOVE TECNOLOGIE - UDINE |
SERVER IBM |
€ 8687,8
|
395 |
c |
16/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 312,5
|
395 |
b |
16/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 1422
|
395 |
a |
16/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 1851,53
|
395 |
|
16/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 1882,03
|
394 |
|
16/05/2013 |
AIR LIQUIDE - UDINE |
ACETILENE, ARCAL21 E ARCAL1 |
€ 576,54
|
393 |
|
16/05/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
CARTUCCE PER STAMPANTI HP |
€ 360,34
|
392 |
|
16/05/2013 |
MA.RE. SNC - CAMPOFORMIDO |
LASTRE SAFE CRASH DIM. 29 x 50 E DIM. 42 x 57 |
€ 263,78
|
391 |
|
16/05/2013 |
APC DI GUERRA LORIS - UDINE |
BATTERIE AL LITIO PER PC ASUS EEE PC1215P |
€ 575,48
|
390 |
|
16/05/2013 |
MAROELLO SRL - UDINE |
STAMPA CARTELLONI PLASTIFICATI E RISTAMPA |
€ 121
|
389 |
|
16/05/2013 |
FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE |
PIASTRA SPERIMENTALE SDN24N DA 1680CONTATTI |
€ 220,79
|
388 |
|
14/05/2013 |
SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE/PASTI PER INCONTRO USR FVG ALUNNI BES |
€ 18,8
|
387 |
|
14/05/2013 |
LIBRERIA CARTOLERIA MARINI - UDINE |
MANUALI TECNICI PER COMODATO D’USO CLASSI PRIME |
€ 7981,88
|
386 |
|
10/05/2013 |
UFFICIO IVA |
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2013 |
€ 8174,61
|
385 |
|
10/05/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
VERSAMENTO IRPEF E IRAP SU CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA MCCOY M. |
€ 299,25
|
384 |
|
10/05/2013 |
CORAM IMPRESE |
VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2013 |
€ 1511,81
|
383 |
|
10/05/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 11/04/2013 UD/BARCIS A/R |
€ 440
|
382 |
|
10/05/2013 |
FIERA DI MILANO |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ’’MECCANICA OGGI’’ |
€ 49,5
|
381 |
|
10/05/2013 |
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI |
RINNOVO ANNUALE ABB. RIVISTA FOCUS STORIA |
€ 34,8
|
380 |
|
10/05/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 84,1
|
379 |
|
10/05/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 93,53
|
378 |
|
10/05/2013 |
SIAD |
MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE E SPESE DI SPEDIZIONE POSTALI |
€ 67,93
|
377 |
|
10/05/2013 |
CIRIO PAOLO G. PADRE DI CIRIO MATTEO |
RIMBORSO VERSAMENTO ISCRIZIONE A.S. 2013/2014 CAUSA TRASFERIMENTO |
€ 145
|
376 |
|
10/05/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO MARZO 2013 |
€ 974,99
|
375 |
|
09/05/2013 |
THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE |
N. 5 ESAMI FCE DEL 11/06/2013 E N. 37 ESAMI PET DEL 06/06/2013 |
€ 3944,31
|
374 |
|
07/05/2013 |
INNOVA LINE - UDINE |
FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA ANTIRIFLESSO PER VETRI |
€ 3872
|
373 |
|
07/05/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
LAMPADA ORIGINALE EPSON ELPL42 |
€ 192,99
|
372 |
|
07/05/2013 |
NEWMEC SRL - UDINE |
MANUTENZIONE TORNI |
€ 5977,4
|
371 |
|
07/05/2013 |
FRIULMEC TECHNOLOGY SRL - SACILE |
DISCHI FLEX E LAMELLARI |
€ 274,67
|
370 |
|
07/05/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) |
KIT RICAMBIO RESINA ED ELETTRODO COMBINATO PH |
€ 496,1
|
369 |
|
07/05/2013 |
AUTOCARROZZERIA MOTOAUTO 2000 - PRADAMANO |
VERNICIATURA TETTO FIAT DUCATO TARGA DH442HN |
€ 309,16
|
368 |
|
07/05/2013 |
AUTOFFICINA ELETTRA - MARTIGNACCO |
SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO CY321GC |
€ 75
|
367 |
|
07/05/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
COMPARATORE CON SUPPORTO, SEGHE E PUNTE |
€ 277,67
|
366 |
|
30/04/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI MARZO 2013 |
€ 548,74
|
365 |
|
29/04/2013 |
CRISTINS TOTIS MADRE DI CULCASI ALICE |
RIMBORSO ACCONTO GITA A MONACO DA 4 AL 6 MARZO 2013 |
€ 100
|
364 |
|
29/04/2013 |
CECUTTI SANDRA MADRE DI PICILLI CHIARA |
RIMBORSO ACCONTO E SALDO VISITA A BRUXELLES DAL 3 AL 7 MARZO 2013 |
€ 390
|
363 |
|
29/04/2013 |
LIBERALE WALTER PADRE DI RAUL |
RIMBORSO ACCONTO GITA A ROMA |
€ 100
|
362 |
|
29/04/2013 |
PIGHIN ANNA MADRE DI VALOPPI ALBERTO |
RIMBORSO QUOTA ACCONTO GITA A ROMA |
€ 100
|
361 |
|
29/04/2013 |
HOTEL CALIFORNIA - FIRENZE |
SALDO SOGGIORNO ALUNNI PARTECIPANTI AI ’’DIALOGHI FIORENTINI’’ |
€ 1862
|
359 |
|
29/04/2013 |
LICEO SCIENTIFICO STATALE ’’NICCOLO’ COPERNICO’’ |
QUOTA PULLMAN PER PARTECIPAZIONE ’’GIOCHI MATEMATICI’’NIGRIS LORENZO |
€ 30
|
358 |
|
27/04/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
HARD DISK E MEMORIA RAM 4GB |
€ 190,82
|
357 |
|
27/04/2013 |
AICA |
ACQUISTO N. 138 SKILLCARDS |
€ 3630
|
356 |
|
27/04/2013 |
SKILL ONLINE SRL - TORINO |
ACQUISTO PALESTRE DIGITALI |
€ 2601,5
|
355 |
|
26/04/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
LICENZE ACROBAT XI PRO LIC. EDU |
€ 411,16
|
354 |
|
26/04/2013 |
S.T. SRL - UDINE |
ASSISTENZA E MANUTENZIONEAPPARATI PER TELECOM. I° SEM. 2013 |
€ 1141,19
|
353 |
|
26/04/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
AFFILATURA E RIVESTIMENTO WONDER |
€ 434,87
|
352 |
|
26/04/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
VIDEOPROIETTORE EPSON |
€ 640,09
|
351 |
|
26/04/2013 |
RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO |
SENSORE TEMPERATURA, DEVIATORE MINIATURIZZATO, POTENZIOMETRO |
€ 289,67
|
350 |
|
26/04/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
CPU AMD ATHLON A4, RAM 2GB, SM GIGABYTE |
€ 148,83
|
349 |
|
26/04/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N. 39 CONTRATTO 00552383/001 |
€ 615,18
|
348 |
|
26/04/2013 |
PAPPADA’ ANTONIO PADRE DI RICCARDO |
RIMBORSO PER SUPPORTO ECONOMICO VISITA ISTRUZIONE BRUXELLES |
€ 195
|
347 |
|
24/04/2013 |
GINEVRA ELIANA |
ANTICIPO SPESE PER PROGETTO MISSILE IPERGOLICO |
€ 742
|
346 |
|
23/04/2013 |
D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 05/04/2013 UD/PONTEBBA A/R |
€ 440
|
345 |
|
23/04/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 05/04/2013 UDINE/VALLE DEI GAMNERI A/R |
€ 411,81
|
344 |
|
22/04/2013 |
INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PERIODO 01/04 - 30/06/2013 |
€ 858,8
|
343 |
|
22/04/2013 |
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI IN COMODATO |
€ 2376,41
|
342 |
|
22/04/2013 |
LIBRERIA E CARTOLERIA MARINI |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI IN COMODATO |
€ 92,16
|
341 |
|
20/04/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR 4007908/1 - 4007909/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 6837,96
|
340 |
|
20/04/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR 4016984/1 - 4016985/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 599,64
|
339 |
|
20/04/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR 4016086/1 - 4016087/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 189,83
|
338 |
|
20/04/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR 4009714/1 - 4009715/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 7920,42
|
337 |
|
20/04/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE |
CTR 4010343/1 - 4010344/1 - 4010345/1 DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 402,52
|
336 |
|
20/04/2013 |
UNICREDIT FACTORING SPA |
CTR 07642942 - 07695477 ASSISTENZA TECNICA DAL 01/04 AL 30/06/2013 |
€ 2258,19
|
335 |
|
20/04/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO |
CTR MANUT XEROX WORD CENTER DALLO 01/11/2012 AL 31/01/2013 |
€ 285,83
|
334 |
|
20/04/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO |
CTR MANUT XEROX WORD CENTER E XEROX DOCU COLOR DALL’01/10 AL 31/12/2012 |
€ 2649,37
|
333 |
|
28/04/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 20/03/2013 PROGETTO TANZANIA |
€ 35,2
|
332 |
|
28/04/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO ALLIEVI IDIGENTI MESE DI MARZO 2013 |
€ 142,65
|
331 |
|
19/04/2013 |
CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI SPA |
CONTRIBUTO PER SIMULAZIONE TEST INGRESSO ALL’UNIVERSITA’ |
€ 242
|
330 |
|
19/04/2013 |
GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS - CESENA |
SALDO SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO |
€ 9355
|
329 |
|
19/04/2013 |
BURBA GABRIELLA |
RIMBORSO SPESE MISSIONE CONGRESSO SOCIETA’ ITALIANA ORIENTAMENTO |
€ 166,5
|
327 |
|
18/04/2013 |
PIETROBON ARREDI SACRI - TREVISO |
BANDIERA IRLANDA 1,50x6,00 metri |
€ 385
|
326 |
|
18/04/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE (PD) |
STRUMENTI PER LABORATORIO DI CHIMICA: FORNO, EVAPORATORE |
€ 7886,05
|
325 |
|
18/04/2013 |
METRO COM SPA - GARBABAGNA NOVARESE |
MODIFICA SOFTWARE MACCHINA PROVE |
€ 1246,3
|
324 |
|
18/04/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE MONITOR AL PLASMA 40’’ MEDIOM |
€ 350,9
|
323 |
|
18/04/2013 |
INDUSTRIE UNIBIND SPA - FANO |
CARTELLE STEELBOOK A4 - ALU |
€ 423,74
|
322 |
|
18/04/2013 |
SO.AR.VE. SRL . UDINE |
SOSTITUZIONE VETRO LATO CORRIDOIO AULA A.1.2 |
€ 290,4
|
321 |
|
18/04/2013 |
DEL NEGRO LUCIANA - MADRE DI GRILLO MARTA |
RIMBORSO PER RESTITUZIONE LIBRI IN COMODATO A.S. 2011/2012 |
€ 43,13
|
320 |
|
18/04/2013 |
D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO |
NOLEGGIO PULLMAN DEI GG. 5/8/11/14 MARZO 2013 UD/TARVISIO A/R |
€ 900
|
319 |
|
18/04/2013 |
CONS. PROM. TURISTICA TARVISIANO, SELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO |
SALDO PACCHETTO GIORNATE BIANCHE DAL 11 AL 14 MARZO 2013 |
€ 9584
|
318 |
|
18/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R |
€ 200
|
317 |
|
18/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R |
€ 250
|
316 |
|
18/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/LIGNANO A/R |
€ 350
|
315 |
|
16/04/2013 |
SONER SPA - UDINE |
MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO |
€ 1511,56
|
314 |
|
16/04/2013 |
MARCHIOL SPA - REANA DEL ROJALE |
MATERIALE ELETTRICO PER CABLAGGIO |
€ 1793,26
|
313 |
|
16/04/2013 |
TABACCHI LIBROTECNICA - UDINE |
BOLLO ANNUALE FIAT DUCATO TARGA DH442AN |
€ 228,91
|
312 |
|
16/04/2013 |
AUTOFFICINA ELETTRA - MATIGNACCO |
TAGLIANDO E DISTRIBUZIONE FIAT PUNTO TARGA CY321GC |
€ 393
|
311 |
|
16/04/2013 |
SME FILIALE DI MARTIGNACCO |
BATTERIE PER STRUMENTI |
€ 191,47
|
310 |
|
16/04/2013 |
AUTOMAZIONI SRL - TAVAGNACCO |
RACCORDI ISTANTANEI E TUBO POLIURETANO |
€ 1519,97
|
309 |
|
16/04/2013 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI - TAVAGNACCO |
PATCH PANEL 19’’ NERO E PATCH CORD RJ45 |
€ 100,43
|
308 |
|
16/04/2013 |
DAMI TECNICA SRL - UDINE |
MARCATORI UNIVERSALI ROSSI CONF. 12 PEZZI |
€ 153,67
|
307 |
|
16/04/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON PHOTO R1900 |
€ 66,55
|
305 |
|
16/04/2013 |
FALEGNAMERIA CUSSIGH & C. - REANA DEL ROJALE |
RIPARAZIONE PORTA IN LEGNO E CERNIERA |
€ 687,28
|
303 |
|
16/04/2013 |
TELECOMP SAS - UDINE |
CANONE ANNUO AGGIORNAMENTO SOFTWARE KING AZIENDA |
€ 806,86
|
302 |
|
15/04/2013 |
CIANI A. & C. SNC |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 6 E 13 MARZO 2013 UD/TV A/R |
€ 660
|
301 |
|
15/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 22/03/2013 UDINE/SAN VITO AL TAGLIAMENTO A/R |
€ 554
|
300 |
|
15/04/2013 |
SAF AUTESERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 14/03/2013 UD/GROTTE DI SAN CANZIANO BOCCHE DEL TIMAVO A/R |
€ 575
|
299 |
|
15/04/2013 |
I.T.S.T. KENNEDY |
ISCRIZIONE GARA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE |
€ 180
|
298 |
|
13/04/2013 |
MATEST SPA - TREVIOLO (BC9 |
SIST. DI ACQUIS. DATI DA CENTRALINA A 8 CANALI |
€ 3368,04
|
297 |
|
13/04/2013 |
SINTHERA SRL - BUTTRIO |
SUPPORTO SERVICE STHITM |
€ 1815
|
296 |
|
13/042013 |
ASTM INTERNATIONAL |
NORMA ASTM E415-08 VERSIONE PDF |
€ 31,44
|
295 |
|
10/04/2013 |
UFFICIO IVA |
PAGAMENTO IVA MESE DI MARZO 2013 - ATTIVITA’ LPM |
€ 8961,09
|
294 |
|
10/04/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 25/03/2013 UD/TS A/R |
€ 320
|
293 |
|
10/04/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 21/03/2013 UD/PASSARIANO A/R |
€ 250
|
292 |
|
10/04/2013 |
D’ORLANDO SRL - TOLMEZZO |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 15/03/2013 UD/CAVE DEL PREDIL A/R |
€ 450
|
291 |
|
10/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 20/03/2013 UD/PALMANOVA A/R |
€ 187
|
290 |
|
10/04/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN DEL 13/03/2013 UD/CIMOLAI A/R |
€ 187
|
289 |
|
10/04/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL - UDINE |
VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 24 AL 27 MARZO 2013 FATT. N. 50 |
€ 4547
|
288 |
|
10/04/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL - UDINE |
VISITA ISTRUZIONE ROMA VIGNA DI VALLE DAL 24 AL 27 MARZO 2013 FATT. N. 30 |
€ 12635
|
286 |
|
08/04/2013 |
D’AGOSTINI ROBERTO |
RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PROGETTO FABBRICABDO 2013 |
€ 230,58
|
285 |
|
08/04/2013 |
PERESSON LUCA |
ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ COMITATO REDAZIONE PORTALE INTERNET CSSP |
€ 2000
|
284 |
|
08/04/2013 |
BITTOLO MANUELA |
RIMBORSO SPESE TRASPORTO OLIMPIADI NEUROSCIENZE E SCIENZE NATURALI |
€ 242,88
|
283 |
|
08/04/2013 |
GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS |
SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO |
€ 5500
|
282 |
|
08/04/2013 |
GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS |
SOGGIORNO STUDIO A MALTA |
€ 6412
|
281 |
a |
05/04/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS SU COMPENSI MARZO 2013 |
€ 97
|
281 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPS MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 |
€ 97
|
280 |
|
05/04/2013 |
LUCCHETTA A. |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE ADDIZIONALE REGIONALE MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 |
€ 20,04
|
279 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE INPDAP MATURATA SUI COMPENSI EROGATI A MARZO 2013 |
€ 1980
|
278 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO RITENUTA ERARIALE FONDO CREDITO MATURATA SU COMPENSI EROGATI MARZO 2013 |
€ 21
|
277 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 100,79
|
276 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 89,54
|
275 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 82,28
|
274 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 93,53
|
273 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
AERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 51,5
|
272 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 93,16
|
271 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 98,72
|
270 |
|
05/04/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL |
SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GAS E BOMBOLE SPECIALITY |
€ 9912
|
269 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 |
€ 23439,14
|
268 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO DELLA RITENUTA IRAP MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 |
€ 7337,88
|
267 |
|
05/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
PAGAMENTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO MATURATA SUI COMPENSI EROGATI MESE DI MARZO 2013 |
€ 4286
|
266 |
|
04/04/2013 |
TECNICHE NUOVE SPA |
RINNOVO ABBONAMENTO ’’IL PROGETTISTA INDUSTRIALE’’ |
€ 45
|
265 |
|
04/04/2013 |
CONS. PROMOZ. TURISTICA TARVISIO, SELLA NEVEA E PASSO PRAMOLLO |
SALDO PACCHETTO GIORNATE BIANCHE DAL 5 ALL’8 MARZO 2013 |
€ 4839
|
264 |
|
04/04/2013 |
EDILSTAMPA |
RINNOVO ABBONAMENTO ’’L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI’’ |
€ 65
|
263 |
|
04/04/2013 |
TROST - UDINE |
PENNARELLI PER LAVAGNE BIANCHE E GESSI TONDI |
€ 61,09
|
262 |
|
03/04/2013 |
PAGANIN ALESSANDRO - VIRGILIO MARCO |
PERSONALE DOCENTE INCARICATO AL TUTORAGGIO CORSO ITS |
€ 2420,94
|
261 |
|
03/04/2013 |
CIOTOLA CIRO - FASANO MAURO |
SALDO SPETTANZE PERSONALE PER INCARICO TUTORAGGIO CORSO ITS |
€ 3003,76
|
260 |
|
03/04/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI MARZO 2013 |
€ 9983,92
|
259 |
|
03/04/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N. 38 CONTRATTO 00552383/001 |
€ 614,84
|
258 |
|
03/04/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N. 37 CONTRATTO 00552383/001 |
€ 613,93
|
257 |
|
03/04/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N. 36 CONTRATTO 00552383/001 |
€ 613,58
|
256 |
|
03/04/2013 |
CENTRO LEASING SPA |
RATA N.35 CONTRATTO 00552383/001 |
€ 613,24
|
255 |
|
02/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO IN ELENCO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE/ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ESTERO |
€ 1360,05
|
254 |
|
02/04/2013 |
PERSONALE ISTITUTO |
RIMBORSO SPESE PER VIAGGI D’ISTRUZIONE/ATTIVITA’ FUNZIONALI IN ITALIA |
€ 1771,97
|
253 |
|
29/03/2013 |
CO-ART COMUNICAZIONE ARTE INTRATTENIMENTO |
SERVIZIO DI MODERAZIONE TAVOLA ROTONDA SETTORE AERONAUTICO |
€ 308,55
|
252 |
|
29/03/2013 |
CONS. PROMOZ. TURISTICA DEL TARVISIANO, SELLA NEVEA... |
ACCONTO GIORNATE BIANCHE DALL’ 11 AL 14/03/2013 HOTEL IL CERVO |
€ 90
|
251 |
|
29/03/2013 |
CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO |
ACCONTO FATT. 73 DEL 05/03/2013 GIORNATE BIANCHE DAL 5 AL 08/03/2013 HOTEL |
€ 2431
|
250 |
|
29/03/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
NOLEGGIO PULLMAN UDINE REDIPUGLIA A/R DEL 25/02/2013 |
€ 385
|
249 |
|
29/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL - UDINE |
SALDO VISITA D’ISTRUZIONE A MILANO DAL 12 AL 14 MARZO 2013 |
€ 6555
|
248 |
|
29/03/2013 |
DITTA MASETTI ROMEO - UDINE |
RIPARAZIONE SEDILE AUTO FIAT PUNTO LATO GUIDA |
€ 84,7
|
247 |
|
28/03/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN UD/TOLMEZZO AR DEL 26/02/2013 |
€ 187
|
246 |
|
28/03/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN UD/SOMPLAGO AR DEL 08/03/2013 |
€ 187
|
245 |
|
28/03/2013 |
SAF AUTOSERVIZI FVG |
NOLEGGIO PULLMAN UD/TS AR DEL 06/07/19/21 FEBBRAIO 2013 |
€ 1263
|
244 |
|
28/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI IL 05/02/2013 |
€ 44
|
243 |
|
28/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 14/02/2013 PER ATTIVITA’ ISTITUZIONE AER (PROF. FASANO) |
€ 88
|
242 |
|
28/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI FEBBRAIO 2013 |
€ 63,4
|
241 |
|
28/03/2013 |
CORAM IMPRESE |
VISITE ED ESAMI CLINICI PERSONALE DIPENDENTE |
€ 1938,51
|
240 |
|
28/03/2013 |
CORAM IMPRESE |
QUOTA SORVEGLIANZA SANITARIA RATA N. 1 DEL 31/01/2013 |
€ 375,1
|
239 |
|
27/03/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 541,81
|
238 |
|
27/03/2013 |
UNI ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE |
ABBONAMENTO RACCOLTA NORME UNI MESE DI FEBBRAIO 2013 |
€ 548,74
|
237 |
|
27/03/2013 |
THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE |
1 ESAME FCE MAGGIO 2013 |
€ 161,31
|
236 |
|
27/03/2013 |
THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE |
7 ESAMI FCE E 15 ESAMI PET MAGGIO 2013 |
€ 2393,31
|
235 |
|
26/03/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2013 |
€ 584,57
|
234 |
d |
26/03/2013 |
AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE |
MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO |
€ 309,73
|
234 |
c |
26/03/2013 |
AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE |
MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO |
€ 281,45
|
234 |
b |
26/03/2013 |
AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE |
MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO |
€ 201,37
|
234 |
a |
26/03/2013 |
AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE |
MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO |
€ 1043,02
|
234 |
|
26/03/2013 |
AITRSUPPLY AVIATION SERVICE SRL - VERGIATE |
MATERIALE AERONAUTICO E RELATIVO TRASPORTO |
€ 3234,87
|
233 |
|
26/03/2013 |
ITALIANA ASSICURAZIONI C/O B & S ITALIA SPA |
ASSICURAZIONE RCA AUTO PER FURGONE |
€ 430
|
232 |
|
26/03/2013 |
AICA |
30 SKILL CARD ECDL |
€ 1089
|
231 |
|
26/03/2013 |
FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO |
GUANTI SALDATURA, VETRI PER MASCHERE E UGELLI GUIDAFILO |
€ 371,47
|
230 |
|
26/03/2013 |
BLOSSOM SRL - PORTOGRUARO |
COMPILAZIONE DENUNCIA RIFIUTI MOD. MUD |
€ 193,6
|
229 |
|
26/03/2013 |
BLOSSOM SRL - PORTOGRUARO |
SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE INORGANICHE DI SCARTO |
€ 525,14
|
228 |
|
26/03/2013 |
FARMACIA LONDERO - UDINE |
MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO |
€ 283,69
|
227 |
|
26/03/2013 |
BM IMPIANTI - FAGAGNA |
MANUTENZIONE ELETTRICA SALDATURA E MUT |
€ 799,02
|
226 |
|
26/03/2013 |
BM IMPIANTI - FAGAGNA |
RIPARAZIONE FORNO DA TEMPRA |
€ 751,52
|
225 |
|
26/03/2013 |
BM IMPIANTI - FAGAGNA |
MANUTENZIONE ALIMENTAZIONE SALDATRICI |
€ 277,09
|
224 |
|
26/03/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY - SACILE |
SMERIGLIATRICE DRITTA |
€ 219,86
|
223 |
|
26/03/2013 |
CARR SERVICE SRL CON SOCIO UNICO - BASILIANO |
TRANSPALLET ALZATA LUNGA |
€ 774,4
|
222 |
|
26/03/2013 |
VETROTECNICA SRL - PADOVA |
CAVO COMBINATO, ELETTRODO COMBINATO |
€ 363
|
221 |
|
25/03/2013 |
I.I.S. S. TENENTE VAS. A. BADONI |
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA GARA NAZIONALE MECCANICA 9/10 MAGGIO2013 |
€ 270
|
220 |
|
25/03/2013 |
I.I.S. S.TENENTE VASC. A. BADONI |
QUOTA D’ISCRIZIONE GARA NAZIONALE DI MECCANICA 9/10MAGGIO 2013 |
€ 180
|
219 |
|
25/03/2013 |
ISIS ’’E. MAJORANA’’ BRINDISI |
QUOTA ASSOCIATIVA RETE BOOK INPROGRESS |
€ 500
|
218 |
|
20/03/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI DICEMBRE 2012 |
€ 12512,43
|
218 |
a |
20/03/2013 |
FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE |
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ PROGETTO MISSILE IPERGOLICO |
€ 2150
|
217 |
|
19/03/2013 |
LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO ATTIVITA’ LPM MESE DI FEBBRAIO 2013 |
€ 174,35
|
216 |
|
19/03/2013 |
CARTOLIBRERIA ’’LA LIBROTECNICA’’ - UDINE |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
€ 2924
|
215 |
|
19/03/2013 |
DEL TORRE SRL - PRADAMANO |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: TUTE, SCARPE, GUANTI, ECC. |
€ 833,45
|
214 |
|
19/03/2013 |
ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. |
INTEGRAZIONE QUOTE ALUNNI PER VISITA ALLA MOSTRA DEL TIEPOLO DEL 21/03/2013 |
€ 30
|
213 |
a |
15/03/2013 |
GIGLIOTTI VINCENZO |
PAGAMENTO COMPENSO PER SORVEGLIANZA, PULIZIA E ASSISTENZA TORNEO SPORTIVO DEL 19 E 21 MARZO 2013 |
€ 116,12
|
213 |
|
15/03/2013 |
B & S ITALIA SPA |
POLIZZA 8160 APPENDICE 9 |
€ 24,66
|
212 |
|
15/03/2013 |
NOBILE GIUSEPPE |
COMPENSO PER ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE SISTEMA PRIVACY |
€ 127
|
211 |
|
15/03/2013 |
BM IMPIANTI - FAGAGNA |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLINDO SBARRA ALIMENT. MACCHINE UTENSILI |
€ 237,16
|
210 |
|
15/03/2013 |
FERCASA SNC - UDINE |
TRESPOLI IN PLASTICA SACCO IMMONDIZIE CON COPERCHIO |
€ 140,99
|
209 |
|
15/03/2013 |
BAR SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER EVENTI/MANIFESTAZIONI MARZO 2013 |
€ 55
|
208 |
|
15/03/2013 |
AGIP STAZIONE DI SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA |
RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2013 |
€ 116
|
207 |
|
15/03/2013 |
CALT |
CANONE PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2013 |
€ 840,95
|
206 |
|
14/03/2013 |
FARMACIA LONDERO UDINE |
GHIACCIO IN BOMBOLETTE SPRAY E BUSTE GHIACCIO |
€ 73,1
|
205 |
|
14/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PRANZI AL SACCO DEL 21/03/2013 |
€ 242
|
204 |
|
14/03/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
CASSETTE IBM ULTRIUM3 400GB |
€ 142,18
|
203 |
|
14/03/2013 |
MPA SRL - FELETTO UMBERTO |
VALVOLA, BOBINA, ACCESSORI |
€ 356,21
|
202 |
|
14/03/2013 |
VI.PE SRL (FARBE) - UDINE |
SMALTO MURALE LUCIDO AZZURRO 236 |
€ 290,4
|
201 |
|
12/03/2013 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |
VERSAMENTO QUOTA NIUR SU COMPENSI EROGATI DIRIGENTE SCOLASTICO |
€ 889,8
|
200 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00019260 DEL 09/01/2013 |
€ 841,5
|
199 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D000167919 DEL 09/01/2013 |
€ 1509,5
|
198 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00019239 DEL 09/01/2013 |
€ 583
|
197 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00017240 DEL 09/01/2013 |
€ 276,5
|
196 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N, 8D00018854 DEL 09/01/2013 |
€ 85,5
|
195 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00019166 DEL 09/01/2013 |
€ 356,5
|
194 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00018715 DEL 09/01/2013 |
€ 311
|
193 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N, 8D000188640DEL 09/01/2013 |
€ 89
|
192 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
SALDO FATTURA N. 8D00017462 DEL 09/01/2013 |
€ 61,5
|
191 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATTURA N. 7X06112715 DEL 14/12/2012 |
€ 48,92
|
190 |
|
12/03/2013 |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
SALDO FATTURA N. 7X06179102 DEL 14/12/2012 |
€ 73,51
|
189 |
|
12/03/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATTURA N. 688198/G DEL 28/12/2012 |
€ 243
|
188 |
|
12/03/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATTURA N. 653703/G DEL 17/12/2012 |
€ 243
|
187 |
|
12/03/2013 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI |
SALDO FATTURA N. 653703/G DEL 17/12/2012 |
€ 101
|
186 |
|
12/03/2013 |
AXSUS ITALIA SRL |
FATTURA 34441 01/02/2013 E 321319 18/01/2013 CTR 200800 |
€ 611,66
|
185 |
|
12/03/2013 |
AXSUS ITALIA SRL |
CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2013 |
€ 580,8
|
184 |
|
12/03/2013 |
DE LAGE LANDEN |
RATA N. 28 CTR N. 3045414 DEL 11/01/2013 |
€ 601,59
|
183 |
|
12/03/2013 |
DE LAGE LANDEN |
RATA N. 27 DEL 01/02/2012 |
€ 601,59
|
182 |
|
12/03/2013 |
ESTER IANNIS |
PAGAMENTO COMPENSI PER RESPONSABILE GESTIONALE DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012 |
€ 4827,17
|
181 |
|
12/03/2013 |
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE |
VISITA ALLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL DEL 15/03/2013 |
€ 140
|
180 |
|
12/03/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
SMONTAGGIO STAMPANTE EPSON PHOTO R1800 |
€ 72,6
|
179 |
|
12/03/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
TAMBURO STAMPANTE OKI C330 |
€ 137,94
|
178 |
|
12/03/2013 |
ROMAGNA COPPE DI SABUCCO SANDRO USìDINE |
COPPE PER TORNEO SPORTIVO |
€ 386,89
|
177 |
|
12/03/2013 |
TECNO SAS - PRADAMANO |
ACQUISTO UTENSILI IN METALLO DURO |
€ 404,14
|
176 |
a |
11/03/2013 |
DI PLOTTI FRANCO |
LIQUIDAZIONE PER INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA |
€ 1930,87
|
176 |
|
11/03/2013 |
PERSONALE ISTITUTO |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PRESSO IL LABORATORIO PROVE MATERIALI |
€ 54996,94
|
175 |
|
11/03/2013 |
ALEA SOCIETA’ COOPERATIVA a R.L. |
VISITA ALLA MOSTRA DEL TIEPOLO DEL 21/03/2013 |
€ 200
|
174 |
|
11/03/2013 |
TECNICHE NUOVE SPA |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ’’IMPIANTO ELETTRICO E DOMOTICO’’ |
€ 55
|
173 |
a |
08/03/2013 |
ISIS C. PERCOTO |
QUOTA ASSOCIATIVA CITTA’ SANE . EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ |
€ 1680
|
173 |
|
08/03/2013 |
PIEMME |
SPOT TELEVISIVO SCUOLE APERTE A TELEFRIULI DAL 5 AL 18 GENNAIO 2013 |
€ 1866,55
|
172 |
|
08/03/2013 |
PIEMME |
INSERZIONE PUBBLICITARIA 17/01/2013 SU GAZZETTINO |
€ 552,97
|
171 |
|
08/03/2013 |
PIEMME |
INSERZIONE PUBBLICITARIA 11/12/2012 SU GAZZETTINO |
€ 789,65
|
170 |
|
08/03/2013 |
A. MANZONI & C. SPA |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SU MESSAGGERO VENETO |
€ 976,11
|
169 |
a |
08/03/2013 |
PUBLISTAR SRL |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SU LA VITA CATTOLICA |
€ 544,5
|
169 |
|
08/03/2013 |
CANTARUTTI MICHELE UDINE |
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ESPOSITORI, ETICHETTE E AGENDA PER UFFICIO LPM |
€ 136,84
|
168 |
|
08/03/2013 |
EURONEWS |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SCUOLE APERTE SU ’’IL FRIULI’’ DEL 18/01/2013 |
€ 1331
|
167 |
|
08/03/2013 |
EURONEWS |
INSERZIONE PUBBLICITARIA SCUOLE APERTE SU ’’IL FRIULI’’ DEL 14/12/2012 |
€ 1210
|
166 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 26 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 4 AL 7 MARZO 2013 |
€ 5197
|
165 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 30 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 6 AL 9 MARZO 2013 |
€ 8408
|
164 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 29 VISITA ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 5 ALL’8 MARZO 2013 |
€ 12264
|
163 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 27 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 4 AL 7 MARZO 2013 |
€ 5359
|
162 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 20 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 26/02 AL 01/03/2013 |
€ 8547
|
161 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 16 VISITA ISTRUZIONE A ROMA DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 |
€ 7346
|
160 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 19 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 |
€ 7053
|
159 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 18 VISITA D’ISTRUZIONE A MONACO DA 25 AL 28 FEBBRAIO |
€ 8909
|
158 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA 17 VISITA ISTRUZIONE A MONACO DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2013 |
€ 7331
|
157 |
|
08/03/2013 |
ACITUR FRIULIA SRL UDINE |
SALDO FATTURA VISITA D’ISTRUZIONE A BRUXELLES DAL 3 AL 7 MARZO 2013 |
€ 12402
|
156 |
|
07/03/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI FEBBRAIO 2013 |
€ 8563,71
|
155 |
|
07/03/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI FEBBRAIO 2013 |
€ 1863,48
|
154 |
|
07/03/2013 |
UNICREDIT FACTORING SPA |
CTR 07642942 E 07695477 ASSISTENZA TECNICA E COPIE PRODOTTE |
€ 2667,9
|
153 |
|
07/03/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
CTR NNRR. 4007908/1 - 4007909/1 |
€ 6632,55
|
152 |
|
07/03/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
CTR NNRR. 4016984/1 - 4016985/1 |
€ 599,64
|
151 |
|
07/03/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
CTR NNRR. 4016086/1 - 4016087/1 |
€ 189,83
|
150 |
|
07/03/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
CTR NNRR. 4009714/1 - 4009715/1 |
€ 7920,42
|
149 |
|
07/03/2013 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES |
CTR NNRR. 4005205/1 - 4005206/1 |
€ 1343,29
|
147 |
|
06/03/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO |
CTR MANUTENZIONE XEROX COLOR QUBE PERIODO 01/07/2012 - 31/12/2012 |
€ 2249,73
|
146 |
|
06/03/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO |
CTR MANUTENZIONE XEROX WOND CENTRE PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012 |
€ 2649,37
|
145 |
|
06/03/2013 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO |
CTR NOLEGGIO XEROX PHASER PERIODO 01/04/2012 - 31/12/2012 |
€ 348,48
|
144 |
|
04/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COMPLETI DEL 18/01/2013 PER PROGETTO TANZANIA |
€ 55,88
|
143 |
|
04/03/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA |
LAMIERA ALLUMINIO MANDORLATA + SPESE TRASPORTO |
€ 267,35
|
142 |
|
04/03/2013 |
ANDREACCHI ANTONIO |
LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENTE TECNICO |
€ 3115,35
|
141 |
|
04/03/2013 |
TRENITALIA SPA |
PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI UD/PN AR |
€ 85,5
|
140 |
|
04/03/2013 |
B & S ITALIA SPA |
POLIZZA 8160 APPENDICE 10 |
€ 26,5
|
139 |
|
02/03/2013 |
ARGANTE-BLARASIN-CECOTTI-DEANGELIS-GERMINARIO-MODOTTO-PAULETTA-PEZZARINI-PIUSSI-RAMBELLI-ROSSI-SLATNI-STELLA |
SALDO SPETTANZE PERSONALE DOCENTE CORSI DI RECUPERO 2° QUADR.A.S. 2011/2012 |
€ 8218,89
|
138 |
|
02/03/2013 |
BUGANZA-DEANGELIS-DIFELICE-FON-MADOTTO-MURARO-PEZZARINI-RAMBELLI-ROSSI-SPADACCINI-TRACOGNA-ZANETTI |
SALDO SPETTANZE PERSONALE DOCENTE CORSI DI RECUPERO 1° QUADR. A.S. 2011/2012 |
€ 10822,88
|
137 |
|
02/03/2013 |
DIPARTIMENTO D’INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA |
VERIFICA TARATURA MACCHINE DI PROVA MATERIALI |
€ 1547,59
|
136 |
|
02/03/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
RIMBORSO SPESE OLIMPIADI REGIONALI DI FISICA A GORIZIA 19/02/2013 |
€ 30,4
|
135 |
|
01/03/2013 |
BLARASIN ANDREA-PIUSSI MARCO-SLATNI BOURDOUI-STELLA SABRINA |
SPETTANZE PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO 2° QUADRIMESTRE |
€ 1410,36
|
134 |
|
01/03/2013 |
BLARASIN-BURBA-CECCOTTI-CORETTI-CASAGRANDE-PIUSSI |
SPETTANZE PERSONALE DOCENTE INCARICATO CORSI DI RECUPERO 1° QUADRIMESTRE |
€ 6648,35
|
133 |
|
01/03/2013 |
BORTOLUSSI GUIDO |
COMPENSO DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO |
€ 1367,1
|
132 |
|
01/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
PASTI COLMPLETI DAL 12/11/2012 AL 26/11/2012 PER FORMAZIONE LMA |
€ 133,22
|
131 |
|
01/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI MESE DI GENNAIO 2013 |
€ 79,25
|
130 |
|
01/03/2013 |
GEMEAZ ELIOR SPA |
BUONI PASTO ALUNNI INDIGENTI MESE DI NOVEMBRE 2012 |
€ 46,11
|
129 |
|
01/03/2013 |
GE NOLEGGI SPA . SESTO SAN GIOVANNI |
RATA NR. 10 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX PERIODO 01/02/2013-30/04/2013 |
€ 1324,95
|
128 |
|
01/03/2013 |
GE NOLEGGI SPA - SESTO SAN GIOVANNI |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DAL 01/12/2012 AL 31/10/2013 |
€ 299,89
|
127 |
|
01/03/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
GIRAMASCHI, MASCHI E PUNTE |
€ 445,75
|
126 |
|
01/03/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
PORTAUTENSILI E INSERTI PER OFFICINA LPM |
€ 625,68
|
125 |
|
01/03/2013 |
EDILMARTIGNACCO SRL |
MATERIALE EDILE |
€ 199,48
|
124 |
|
01/03/2013 |
EUROJAPAN SRL UDINE |
HARD DISK HDD 320GB |
€ 60
|
123 |
|
01/03/2013 |
CHIURLO SRL - CAMPOFORMIDO |
OLIO PER GUIDE E OLIO IDRAULICO PER OFFICINA LPM |
€ 428,11
|
122 |
- |
01/03/2013 |
MOLINARO GUERRINO & FIGLIO SNC |
ELETTRODI E BOBINE FILO |
€ 868,53
|
121 |
|
01/03/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
MANUALI DI METROLOGIA MITUTOYO |
€ 80
|
120 |
- |
01/03/2013 |
GOLMAR SRL - LIMENA |
MATERIALE ASSORBENTE IN ROTOLO PER MACCHINE UTENSILI |
€ 696,96
|
119 |
- |
01/03/2013 |
LUCCHETTA AUGUSTA |
REVISORE DEI CONTI |
€ 1767,67
|
118 |
- |
28/02/2013 |
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE |
ACCONTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ FORMAZIONE |
€ 77800
|
117 |
- |
27/02/2013 |
SGNAOLIN LAURA |
INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA |
€ 108,5
|
116 |
- |
25/02/2013 |
CALT |
PRESTAZIONE DI UFFICIO STAMPA GENNAIO 2013 |
€ 695
|
115 |
- |
25/02/2013 |
PROMOTUR AGENZIA REGIONALE |
ACQUISTO SKI-PASS DEL 15/02/2013 GARE DI SCI |
€ 1116
|
114 |
- |
25/02/2013 |
ALIBUS INTERNATIONAL SRL PORDENONE |
SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN DEL 15/02/2013 UD/ZONCOLAN E RITORNO |
€ 600
|
113 |
- |
25/02/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL 14/02/2013 UD/REDIPUGLIA E RITORNO |
€ 385
|
112 |
- |
25/02/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI - SAN VITO AL TORRE |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL 15/02/2013 UD/PN E RITORNO |
€ 250
|
111 |
- |
25/02/2013 |
BAR SCUZ ELENA |
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER EVENTI/MANIFESTAZIONI DIC2012/FEBBR2013 |
€ 198,7
|
110 |
- |
25/02/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
€ 2924
|
109 |
- |
25/02/2013 |
LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO LPM GENNAIO 2013 |
€ 15,99
|
108 |
- |
25/02/2013 |
DR HERBERT WEINBERGER SCHULE STATLICHE |
EUROLAB 5 SPESE PREPARAZIONE CORSO ERDING FEBBRAIO 2013 |
€ 898,45
|
107 |
a |
21/02/2013 |
ALIG |
FORNITURA QUADERNI TECNICI |
€ 406,56
|
107 |
- |
21/02/2013 |
ALIG |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 1200
|
106 |
a |
21/02/2013 |
CRAGNOLINI SERGIO |
DEPOSITO NUOVO MARCHIO ITALIANO SPUNTINO’ |
€ 69,24
|
106 |
- |
21/02/2013 |
SELCA SERIGRAFIA PUBBLICITA’ DI CAMPAGNA FERMINO |
MAGLIE COTONE BIANCHE MANICA CORTA SERIGRAFATE |
€ 3085,5
|
105 |
- |
21/02/2013 |
ASSOC. NAZ. INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI ON LINE |
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE ALL’ANISN ANNO 2013 |
€ 60
|
104 |
- |
20/02/2013 |
POSTE ITALIANE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO GENNAIO 2013 |
€ 699,4
|
103 |
- |
20/02/2013 |
AREA SPORT DI PIVIDORI DANIELE & C. SNC - TAVAGNACCO |
MATERIALE DIDATTICO PER ESERCITAZIONI EDUC. FISICA |
€ 1164,04
|
102 |
- |
20/02/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
SMONTAGGIO PULIZIA E RIPARAZIONE STAMPANTI |
€ 130
|
101 |
- |
20/02/2013 |
BIEMME TERMOIDRAULICA DI BRAGAGNINI MAURIZIO - UDINE |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI |
€ 425
|
100 |
a |
20/02/2013 |
NET SPA VIA GONARS 40 UDINE |
ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO |
€ 375,1
|
99 |
- |
20/02/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE |
ARMADIETTI METALLICI CASELLARIO |
€ 520
|
98 |
- |
20/02/2013 |
BORCHIA MARMI DI BORCHIA GIULIANO & MASSIMO & C. |
LASTRE POLICARBONATO TAGLIATE A MISURA |
€ 150
|
97 |
- |
19/02/2013 |
LABORATORIO PROVE MATERIALI |
RIMBORSO SPESE BANCOMAT E RITENUTE D’ACCONTO LPM DICEMBRE 2012 |
€ 68,25
|
96 |
- |
19/02/2013 |
TRENITALIA SPA |
BIGLIETTI FERROVIARI PER IL PROGETTO DIALOGHI FIORENTINI |
€ 2570,17
|
94 |
- |
19/02/2013 |
AICA |
ORDINE N. 300 ESAMI ECDL |
€ 2541
|
93 |
- |
19/02/2013 |
AICA |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 200
|
92 |
- |
19/02/2013 |
UMI UNIONE MATEMATICA ITALIANA |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNA 2013 |
€ 180
|
91 |
- |
19/02/2013 |
MATHESIS |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
€ 30
|
90 |
- |
19/02/2013 |
HOTEL CALIFORNIA - FIRENZE |
SOGGIORNO ALUNNI PARTECIPANTI AI DIALOGHI FIORENTINI |
€ 1350
|
89 |
- |
19/02/2013 |
AGIP STAZIONE DI SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA |
RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2013 |
€ 151
|
88 |
- |
19/02/2013 |
AGIP STAZIONE SERVIZIO FRANZIL GIANLUCA |
RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2012 |
€ 241
|
87 |
- |
19/02/2013 |
ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO |
PEG SN31 LIGNANO 2013 (20-24 APRILE 2013) |
€ 830
|
86 |
a |
18/02/2013 |
PERINI ROSALBA |
LABORATORIO CLIL IN LINGUA FRIULANA |
€ 176,67
|
85 |
|
18/02/2013 |
DI DOMENICO SILVIA |
COLLABORAZIONE PLURIMA N. 13643/C14 DD. 18/10/2012 |
€ 835,64
|
84 |
- |
18/02/2013 |
ISTANBUL OZEL R. LISESI |
QUOTA RCIMUM ISTANBUL PER RETE FRISALIT |
€ 840
|
83 |
- |
15/02/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
RAM 2GB DDR2 E BORSA NOTEBOOK |
€ 82
|
82 |
- |
15/02/2013 |
EMME GI DI MANSUTTI P.I. GIANPIETRO - TRICESIMO |
CANONE ASSISTENZA TECNICA LETTORE BADGES, OROLOGIO, ECC. |
€ 804
|
81 |
- |
15/02/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
LAMPADA COMPATIBILE EPSON |
€ 179
|
80 |
- |
15/02/2013 |
WURTH SRL - EGNA |
ROST OFF SBLOCCANTE, DISCHI, OLIO E CHIAVE COMBINATA |
€ 501,75
|
79 |
- |
15/02/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE |
TAGLERINA PER FOGLI A3 |
€ 1450
|
78 |
- |
15/02/2013 |
CASA EDITRICE CALZETTI & MARIUCCI - PERUGIA |
ABBONAMENTO RIVISTA STRENGTH & CONDITIONING - QUADRIMENSILE 2013 |
€ 20
|
77 |
- |
15/02/2013 |
CASA EDITRICE CALZETTI & MARIUCCI - PERUGIA |
ABBONAMENTO RIVISTA SDS SCUOLA DELLO SPORT ANNO 2013 |
€ 20
|
76 |
- |
15/02/2013 |
CED CENTRO EDITORIALE DEHONIANO SPA |
ABBONAMENTO RIVISTA IL REGNO |
€ 65
|
75 |
|
15/02/2013 |
115 EDIZIONI - BAREGGIO (MI) |
ABBONAMENTO RIVISTA ’’115 CODICE ROSSO’’ |
€ 140
|
72 |
- |
14/02/2013 |
DITTA DA INDIVIDUARE CON APPOSITA GARA |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
€ 7680
|
71 |
- |
14/02/2013 |
DITTA DA INDIVIDUARE CON INDAGINE DI MERCATO |
FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI XEROX |
€ 7774,5
|
69 |
- |
13/03/2013 |
ROSIC LUIGI PER ROSIC SIMONE |
RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE |
€ 130
|
68 |
a |
13/03/2013 |
NET SPA VIA GONARS 40 UDINE |
SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI E SMALTIMENTO |
€ 466,7
|
67 |
- |
12/02/2013 |
CANVASS SRL - TAVAGNACCO |
PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA |
€ 388,04
|
66 |
- |
12/02/2013 |
BLUE SERVICE SRL - UDINE |
PRODOTTI E MATERIALI DI PULIZIA |
€ 595,8
|
65 |
- |
12/02/2013 |
MAGRIS SPA - MARCON |
PRODOTTI PER LA PULIZIA |
€ 1055,4
|
64 |
- |
11/02/2013 |
FRIULI ANTINCENDIO SRL - CODROIPO |
FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO |
€ 338,4
|
63 |
- |
11/02/2013 |
FRIULI ANTINCENDI SRL - CODROIPO |
FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO |
€ 3680,84
|
62 |
- |
11/02/2013 |
DPS INFORMATICA - FAGAGNA |
CARTUCCIA E TONER PER STAMPANTI |
€ 133
|
61 |
- |
11/02/2013 |
RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO |
MATERIALE ELETTRICO PER LAB ELI |
€ 150,84
|
60 |
- |
11/02/2013 |
FUTURA ELETTRONICA SRL - GALLARATE |
MATERIALE ELETTRICO PER LAB ELI |
€ 128,45
|
59 |
- |
11/02/2013 |
SAMAC SNC DI IURI ANTONINO - TALMASSONS |
MANUTENZIONE COMPRESSORE ATLAS |
€ 593,62
|
58 |
- |
11/02/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
LAMPADA COMPATIBILE EPSON |
€ 139
|
57 |
- |
11/02/2013 |
SAMI TECNICA SRL - UDINE |
BARRA FILETTATA CON CHIOCCIOLA |
€ 75
|
56 |
- |
11/02/2013 |
ITALIANA ASSICURAZIONI DI VITTORIO VENETO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURAZIONI LOTTO 2 |
€ 6900
|
55 |
- |
11/02/2013 |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI LATINA |
SERVIZIO ASSICURAZIONI LOTTO 1 |
€ 5829,2
|
54 |
- |
11/02/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
€ 2924
|
53 |
- |
08/02/2013 |
GIADA SRL - LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS |
SOGGIORNO STUDIO A DUBLINO |
€ 30415
|
52 |
- |
08/02/2013 |
GIADA SRL LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS |
SOGGIORNO STUDIO A MALTA |
€ 13475
|
50 |
- |
07/02/2013 |
INGROSS SERVICE DI MONACIO SERGIO - FAGAGNA |
SACCHI IMMONDIZIE GRANDI E PICCOLI |
€ 127,97
|
49 |
- |
07/02/2013 |
NET SPA - UDINE |
SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI |
€ 2840
|
48 |
- |
07/02/2013 |
RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO |
SENSORE DI LUMINOSITA’ |
€ 54,45
|
47 |
a |
04/02/2013 |
DANIELI SPA A FAVORE |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
€ 35000
|
47 |
- |
04/02/2013 |
UNIVERSITA’ BOCCONI - MILANO |
QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI |
€ 120
|
46 |
- |
02/02/2013 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE |
PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CY321GC |
€ 116,35
|
45 |
- |
02/02/2013 |
B & S ITALIA SPA |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI |
€ 133
|
44 |
|
02/02/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GENNAIO 2013 |
€ 6709,29
|
43 |
|
02/02/2013 |
PERSONALE IN ELENCO |
PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI MESE DI GENNAIO 2013 |
€ 2181,34
|
42 |
- |
01/02/2013 |
CENTRO UFFICIO SRL - PASIANO DI PORDENONE |
CARTA A4 |
€ 1022,4
|
41 |
- |
01/02/2013 |
SONEPAR ITALIA SPA |
MATERIALE ELETTRICO PER LAM |
€ 184,14
|
40 |
- |
01/02/2013 |
SME SPA - CESSALTO |
TELEFONO SIEMENS |
€ 47,02
|
39 |
- |
01/02/2013 |
SAMI TECNICA SRL - UDINE |
FUNE ZINCATA, MANICOTTO, ECC. |
€ 135,68
|
38 |
- |
01/02/2013 |
INITIAL ITALIA SRL - POMEZIA |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI |
€ 2839
|
36 |
- |
01/02/2013 |
LINK GRUPPO SPA - BRESCIA |
CARTA PER RUGOSIMETRO E INSERTI |
€ 269,62
|
35 |
- |
01/02/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SRL - PADOVA |
BOMBOLE OSSIDO DI CARBONIO |
€ 127,54
|
34 |
- |
01/02/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE |
CESOIA ELETTRICA |
€ 1088
|
33 |
b |
01/02/2013 |
SCORZATO STEFANO |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ DI DOCENZA |
€ 1200
|
33 |
- |
01/02/2013 |
AIR LIQUIDE ITALIA SRL - PADOVA |
BOMBOLE OSSIGENO, ACETILENE, ECC. |
€ 552,23
|
32 |
a |
29/01/2013 |
DEL NEGRO MARIO |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ OCCASIONALE |
€ 325,54
|
32 |
d |
29/01/2013 |
NUOVA PLANETARIO SPA |
SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA’ FUNZIONALI |
€ 4908,71
|
32 |
c |
29/01/2013 |
B & S ITALIA SPA |
PAGAMENTO POLIZZA 8160 APPENDICE 10 |
€ 14
|
32 |
b |
29/01/2013 |
CAMINITI ANDREA |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA ATTIVITA’ DI DOCENZA |
€ 870
|
32 |
- |
29/01/2013 |
CANVASS SRL - TAVAGNACCO |
RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI HEFTER |
€ 285
|
31 |
- |
29/01/2013 |
FILL IN THE BLANKS SRL - UDINE |
LICENZA SOFTWARE MDAEMON |
€ 770
|
30 |
- |
29/01/2013 |
ARTIGLASS SRL - DUE CARRARE |
TERMOMETRO E PRODOTTI CHIMICI |
€ 119,5
|
29 |
|
29/01/2013 |
SEI SERVIZI INFORMATICI SNC - GORIZIA |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE LPM NET |
€ 720
|
28 |
- |
29/01/2013 |
ELETTRO GRAPHICS SRL - SAN MARTINO DI LUPARI |
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CADELET |
€ 2532
|
27 |
- |
29/01/2013 |
BIEMME TERMOIDRAULICA DI BRAGAGNINI MAURIZIO |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI |
€ 914,76
|
26 |
- |
29/01/2013 |
LINK GROUP SPA - BRESCIA |
INSERTI E MASCHI |
€ 179,1
|
25 |
|
29/01/2013 |
FRIULMEC TECNOLOGY SRL - SACILE |
DISCHI LAMELLARI E MARTELLI |
€ 199,48
|
24 |
- |
29/01/2013 |
ELECTRA SERVICE - PALAZZOLO DELLO STELLA |
RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO |
€ 471,9
|
23 |
- |
29/01/2013 |
DISTRELEC ITALIA SRL - LAINATE |
CHIAVETTE E CHIAVI USB |
€ 244,46
|
22 |
- |
29/01/2013 |
RS COMPONENTS SPA - CINISELLO BALSAMO |
CACCIAVITI, TRONCHESI, ECC. |
€ 289,64
|
21 |
- |
29/01/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE |
LAMIERA ALLUMINIO AW2017 |
€ 437,29
|
20 |
- |
29/01/2013 |
GIACOMELLO SPA - BUTTRIO |
LAMIERA FERRO LUCIDO E FERRO |
€ 2710,01
|
19 |
- |
29/01/2013 |
FERRAMENTA BARDELLI SRL - MARTIGNACCO |
ELETTRODI, BOBINE FILO, BACCHETTE |
€ 1291,36
|
18 |
- |
29/01/2013 |
ALUVENETA COMMERCIALI SPA - UDINE |
LAMIERA ALLUMINIO |
€ 259,24
|
17 |
- |
29/01/2013 |
BLUE SERVICE SRL - UDINE |
SALVIETTE E CARTA IGIENICA |
€ 734
|
16 |
- |
29/01/2013 |
ASC DI GIORGIS O. & C. SAS - PASIAN DI PRATO |
VIDEOPROIETTORE |
€ 1060
|
15 |
- |
29/01/2013 |
INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO - FAGAGNA |
CARTA IGIENICA |
€ 271,2
|
14 |
- |
29/01/2013 |
CONTE COLORI SRL - UDINE |
SMALTO, DILUENTE, RULLINO, ECC. |
€ 47,08
|
13 |
- |
29/01/2013 |
SONEPAR ITALIA SPA |
MATERIALE ELETTRICO |
€ 790,03
|
12 |
- |
29/01/2013 |
SACER ULIANA LUCIANO SRL - PAVIA DI UDINE |
SOSTITUZIONE BATTERIA CARRELLO ELEVATORE |
€ 420
|
11 |
- |
29/01/2013 |
EUROJAPAN SRL - UDINE |
ALIMENTATORI E DVD |
€ 104,13
|
10 |
- |
29/01/2013 |
CANVASS SRL - TAVAGNACCO |
MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA |
€ 1209,92
|
8 |
- |
29/01/2013 |
NASCENTE SOC. COOP. ARL -UDINE |
SERVIZIO DI SGOMBERO MAGAZZINO |
€ 1050
|
7 |
- |
29/01/2013 |
SME SPA - CESSALTO |
RICHIESTA ACQUISTO N. 1 - VAPORELLA E BIDONE ASPIRATUTTO |
€ 568,6
|
6 |
f |
26/01/2013 |
FONDAZIONE ITS PER IL MADE IN ITALY |
ESPLETAMENTO DI 4 CORSI |
€ 264511,63
|
6 |
c |
24/01/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO |
€ 290,91
|
6 |
b |
24/01/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO |
€ 336,36
|
6 |
a |
24/01/2013 |
F.LLI COGOI DI LORIS E NEVIO COGOI |
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN UD/TS E RITORNO |
€ 290,91
|
6 |
- |
24/01/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO |
SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA |
€ 11068,9
|
5 |
- |
24/01/2013 |
PRENASSI ENNIO |
ACCONTO SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA |
€ 150
|
4 |
- |
24/01/2013 |
GASPARINI CATERINA |
ACCONTO SPESE SISTEMAZIONE LOGISTICA |
€ 150
|
3 |
- |
24/01/2013 |
ALLIEVI ISTITUTO 4BG1 MECCANICA |
RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE STAGE UP AUTOMATION |
€ 840
|
2 |
- |
24/01/2013 |
THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE |
N. 29 ISCRIZIONI FCE DEL 15/03/2013 |
€ 4627,31
|
1 |
q |
23/01/2013 |
CONVITTO NAZ. P. DIACONO - CIVIDALE DEL FRIULI (UD) |
QUOTA PER BIGLIETTO AEREO DOCENTE ACCOMPAGNATORE RETE FRISALI |
€ 267,25
|
1 |
p |
23/01/2013 |
SOC. IT. SCIENZE MATEMATICHE MATHESIS UD |
CONTRIBUTO PER STAGE DI MATEMATICA ALUNNI ISTITUTO |
€ 108
|
1 |
o |
21/01/2013 |
BORTOLOTTI PAOLO |
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI DOCENZA |
€ 1050
|
1 |
n |
21/01/2013 |
ISTITUTO BERNARDI SEMERIA EDITRICE ELLEDICI |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA: INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA |
€ 22
|
1 |
m |
21/01/2013 |
NORD VERNICIATURA SRL |
FATT. N. 432 - FORNITURA PROTEZIONE PARASPRUZZI IN ACCIAIO PER TORNI |
€ 80
|
1 |
l |
21/01/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2012 |
€ 342,67
|
1 |
i |
21/01/2013 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO |
CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2012 |
€ 546,89
|
1 |
h |
19/01/2013 |
BORTOLUSSI GUIDO |
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA PER DOCENZA |
€ 1627,5
|
1 |
g |
14/01/2013 |
B & S ITALIA SPA |
PAGAMENTO APPENDICE N. 9 POLIZZA 8160 |
€ 37,17
|
1 |
f |
09/01/2013 |
IL PALCHETTO STAGE SAS |
PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 19/01/2013 |
€ 204
|
1 |
e |
09/01/2013 |
IL PALCHETTO STAGE SAS |
PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL GIORNO 18/01/2013 |
€ 636
|
1 |
d |
09/01/2013 |
B & S ITALIA SPA |
POLIZZA 8160 APPENDICE N. 8 |
€ 1074,7
|
1 |
c |
09/01/2013 |
TRENITALIA SPA |
PRENOTAZIONE BIGLIETTI FERROVIARI FIRENZE A/R |
€ 425
|
1 |
b |
09/01/2013 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
IMPOSTA PER DEPOSITO MARCHIO SPUNTINO’ |
€ 135
|
1 |
a |
04/01/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
PAGATO FATTURA N. XD0001094 DEL 09/11/2012 |
€ 2245,5
|
1 |
|
04/01/2013 |
TELECOM ITALIA SPA |
PAGATO FATTURA N. 8D00378031 DEL 09/11/2012 |
€ 581
|